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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 1.231.107,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 477,16 )
   0001499/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.052 - MANUT. ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALR$ 201,00
   0001498/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.052 - MANUT. ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALR$ 60,00
   0001497/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.052 - MANUT. ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALR$ 9,16
   0001496/2024 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.052 - MANUT. ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALR$ 207,00
       Total R$ 477,16
Total R$ 477,16
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 178,70 )
   0001427/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 53,20
   0001377/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 125,50
       Total R$ 178,70
Total R$ 178,70
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 4.380,00 )
   0001347/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.053 - CONCESSAO CESTA BASICA FAMILIA BAIXA RENDAR$ 4.380,00
       Total R$ 4.380,00
Total R$ 4.380,00
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 3.037,94 )
   0001333/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)R$ 180,16
   0001332/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.284,10
   0001331/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 1.461,48
   0001330/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 112,20
       Total R$ 3.037,94
Total R$ 3.037,94
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 10.572,92 ) (Continua na próxima página)
   0001327/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.093 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLAR)R$ 37,50
   0001237/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 102,00
   0001236/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 361,72
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 1.227.091,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 566,00 )
   0000947/2024 0001433/2024 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.061 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. MUN. CULT. E L. TURISMOR$ 344,00
   0000840/2024 0001221/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 222,00
        Total R$ 566,00
Total R$ 566,00
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 60,80 )
   0000601/2024 0000755/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 60,80
        Total R$ 60,80
Total R$ 60,80
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 4.560,76 )
   0000498/2024 0000754/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUT.ATIV.SERV.CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOSR$ 307,00
   0000497/2024 0000753/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUT.ATIV.SERV.CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOSR$ 223,90
   0000496/2024 0000751/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 340,00
   0000476/2024 0000750/2024 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 130,00
   0000472/2024 0000749/2024 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 174,00
   0000471/2024 0000748/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 693,20
   0000470/2024 0000747/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUT.ATIV.SERV.CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOSR$ 493,30
   0000495/2024 0000702/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 595,00
   0000500/2024 0000701/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUT.ATIV.SERV.CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOSR$ 158,00
   0000499/2024 0000695/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUT.ATIV.SERV.CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOSR$ 422,00
   0000489/2024 0000430/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 155,50
   0000488/2024 0000429/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 190,20
   0000487/2024 0000428/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 678,66
        Total R$ 4.560,76
Total R$ 4.560,76
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 1.302.946,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 989,00 )
   0001734/2024 0003215/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 244,53
   0001732/2024 0003214/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 138,32
   0001729/2024 0003213/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 46,93
   0001221/2024 0003212/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 219,34
   0001433/2024 0003206/2024 OriginalOrcamentario013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.061 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. MUN. CULT. E L. TURISMOR$ 339,88
         Total R$ 989,00
Total R$ 989,00
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 1.163,20 )
   0001624/2024 0002838/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 790,40
   0001620/2024 0002837/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 26,29
   0001619/2024 0002836/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 65,21
   0001618/2024 0002835/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 65,21
   0001617/2024 0002834/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 30,93
   0001616/2024 0002831/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 144,15
   0001615/2024 0002830/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 41,01
         Total R$ 1.163,20
Total R$ 1.163,20
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 1.012,08 )
   0000430/2024 0002678/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 153,64
   0000429/2024 0001992/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 187,92
   0000428/2024 0001991/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 670,52
         Total R$ 1.012,08
Total R$ 1.012,08
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 44.277,61 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 582.077,07 )
  24/02/2017050701/2017ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRTERMINO DE PRAZOR$ 2.337,00
  24/01/2017000507/2017ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRTERMINO DE PRAZOR$ 112.773,05
  23/03/2016003301/2016ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CESTA BASICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 27.645,00
  23/02/2016001704/2016ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 177.856,35
  09/02/2014000022/2014ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA BASICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 0,00
  29/01/2014000119/2014ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 112.107,80
  29/01/2014001019/2014ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 0,00
  29/01/2014001019/2014ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 0,00
  29/04/2013001035/2013ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE LEITE SEM LACTOSE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 17.996,40
  12/04/2013001029/2013ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 59.923,20
  11/04/2013001027/2013ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE CESTA BASICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 11.515,00
  11/04/2013001029/2013ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 59.923,27
        Total R$ 582.077,07
Total R$ 582.077,07
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