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Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG
Atualizado em: 18/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14/11/20240009928/2024  0009928/2024VALOR RELATIVO A RETENCAO DE IRPJ DA EMPRESA "DBR COMERCIO DE PNEUS LTDA", PERTINENTE A NOTA FISCAL Nº 026.225/2024 - AQUISICAO DE 01 PNEU DESTINADO PARA O TRATOR NEW HOLLAND, EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA - LIQ:. 6638/2024.PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA18.114.231/0001-91  R$ 37,62  
13/11/20240009953/20240004683/20240007499/20240009953/2024AQUISICAO DE 146 MARMITAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - "CAPS I NOVAMENTE", PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS EM RELACAO A MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 3053/2023. C/C 37.931-X.COMERCIAL LEMIAR LTDA-ME36.075.985/0001-61R$ 2.920,00R$ 2.920,00R$ 2.920,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240009951/20240000101/20240007479/20240009951/2024PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE DISPOSITIVOS MOVEIS (TABLETS) COM GERENCIAMENTO EM SERVICOS DE GESTAO, RASTREAMENTO, ASSESSORIA DE INFORMACAO E LEVANTAMENTO EM ACOES DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO 8660/2023 - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. C/C 24.408-2.RZD CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA22.564.081/0001-95 R$ 1.188,00R$ 1.188,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240009950/20240002933/20240007497/20240009950/2024PRESTACAO DE 183 HORAS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA; 132 HORAS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TERAPEUTA OCUPACIONAL; 18 HORAS EM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA; E, 16 HORAS DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA Nº 3.862 DE 17 DE MAIO DE 2024, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. C/C 37.931-X.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MATA LESTE - CISLESTE00.738.236/0001-20R$ 100.000,00R$ 24.846,00R$ 24.846,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240009919/20240004686/20240007492/20240009919/2024PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DA "BANDA BEET HEAD" NO 3º ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS, A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2024.JOAO VICTOR GONCALVES PAULINO PIMENTA 1784325970842.246.023/0001-20R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240009884/20240000148/20240007477/20240009884/2024PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO, MONITORAMENTO E EXECUCAO DOS PROGRAMAS DA AREA DA EDUCACAO, INCLUSIVE CONSELHOS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS RECEBIDOS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA37.658.395/0001-24 R$ 1.450,00R$ 1.380,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240009883/20240004682/20240007484/20240009883/2024PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DA "BANDA LICOR DO CANAVIAL" NO 3º ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS,A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2024.ADORAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA15.135.800/0001-97R$ 9.000,00R$ 9.000,00R$ 8.550,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240009850/2024  0009850/2024VALOR RELATIVO A RETENCAO DE ISSQN DA EMPRESA "ADORAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME", PERTINENTE A NOTA FISCAL Nº 87/2024 - PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DA "BANDA LICOR DO CANAVIAL" NO 3º ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS,A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2024 - LIQ.: 7484/2024.PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA18.114.231/0001-91  R$ 450,00  
13/11/20240009849/2024  0009849/2024VALOR RELATIVO A RETENCAO DE IRPJ DA EMPRESA "MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA", PERTINENTE A NOTA FISCAL Nº 202400001006711 - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO, MONITORAMENTO E EXECUCAO DOS PROGRAMAS DA AREA DA EDUCACAO, INCLUSIVE CONSELHOS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS RECEBIDOS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 - LIQ.: 7477/2024.PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA18.114.231/0001-91  R$ 69,60  
12/11/20240009913/20240004612/20240007323/20240009913/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL E SUPLEMENTAR CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024.INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE SAO FCO DO GLORIA06.032.184/0001-58R$ 2.877,59R$ 2.877,59R$ 2.877,5930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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