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Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG
Atualizado em: 05/03/2026 15:01:17

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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05/03/20260002011/20260000397/20260000594/20260002011/2026AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA TEB-5A17, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.POSTO MINUTUS DE BICUIBA LTDA31.066.979/0001-24R$ 445,60R$ 398,01R$ 397,0615000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
05/03/20260002010/20260000400/20260000591/20260002010/2026AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SYQ-5D23, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, DOS SERVICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.POSTO MINUTUS DE BICUIBA LTDA31.066.979/0001-24R$ 1.392,50R$ 163,58R$ 163,1915000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
04/03/20260002007/20260000148/20260001008/20260002007/2026FOLHA DE PAGAMENTO DE "LETICIA ROSA RODRIGUES", MONITORA DE OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.197/2017 - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. C/C Nº 26.081-9.LETICIA ROSA RODRIGUES***.275.226-**R$ 3.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA
04/03/20260002006/20260000149/20260001009/20260002006/2026FOLHA DE PAGAMENTO DE "VITORIA SILVA OLIVEIRA", MONITORA DE OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.197/2017 - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. C/C Nº 26.081- 9.VITORIA SILVA OLIVEIRA***.103.686-**R$ 3.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA
04/03/20260002003/20260000151/20260001006/20260002003/2026FOLHA DE PAGAMENTO DE "MYLENA VILELA DE OLIVEIRA MARTINS", MONITOR DE OFICINAS E PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS I NOVAMENTE," NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.158/2015, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.MYLENA VILELA DE OLIVEIRA MARTINS***.492.277-**R$ 3.000,00R$ 500,00R$ 500,0016000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA
04/03/20260002002/20260000150/20260001005/20260002002/2026FOLHA DE PAGAMENTO DE "SANDRA MARIA DA SILVA", MONITOR DE OFICINAS E PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS I NOVAMENTE," NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.158/2015, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.SANDRA MARIA DA SILVA***.730.406-**R$ 3.000,00R$ 500,00R$ 500,0016000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA
04/03/20260002001/20260000767/20260001032/20260002001/2026CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AO SR. "LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA," PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA PRIMEIRO DE FEDEREIRO , Nº 820, CENTRO, SAO FRANCISCO DO GLORIA, POR UM PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME PARECER SOCIAL LAVRADO E EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO EM 04 DE FEVEREIRO DE 2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.382 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS.SABRINA PEDROSA MOURA LEITE***.338.606-**R$ 1.440,00R$ 480,00R$ 480,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
04/03/20260002000/20260000766/20260001027/20260002000/2026CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AO SR. "SEVERINO JOSE BATISTA," PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA AZARIAS VARELLA DE AZEVEDO , Nº 220, CENTRO, SAO FRANCISCO DO GLORIA, POR UM PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME PARECER SOCIAL LAVRADO E EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.382 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS.JOAO BATISTA PEDROSA***.329.266-**R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
04/03/20260001999/20260000841/20260001011/20260001999/2026FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO - FARMACEUTICO, FACE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO Nº 10, II DA RESOLUCAO SES/MG Nº 1.795/2009 E ARTIGO 3º - PARAGRAFO UNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.068/2013. ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PERTINENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. C/C Nº 24.396-5.EVERSON MENDES PEDROSA***.104.736-**R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,0016210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA
03/03/20260001991/20260000163/20260000797/20260001991/2026PRESTACAO E EXECUCAO DE SERVICOS DE ELETRIFICACAO URBANA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA E ELABORACAO DE PROJETOS, EXECUTADOS NA RUA "PROJETADA".CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA00.600.238/0001-58R$ 150.000,00R$ 72.163,30R$ 62.565,5827510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
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