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Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG
Atualizado em: 06/09/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 78910111213
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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37 891011121314
38 15161718192021
39 22232425262728
40 293012345
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05/09/20240007681/20240003553/20240005522/20240007681/2024VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE SAUDE OCUPACIONAL: RX, ACUIDADE, AUDIOMETRIA, ESPIROMETRIA EM COLABORADORES NA ADMISSAO E DEMISSAO E, PPP ELETRONICO DO EX COLABORADOR "MARCIO LOPES."MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LTDA45.174.868/0001-46R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/09/20240007679/20240003715/20240005648/20240007679/2024CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA MORTUARIA PARA SEPULTAMENTO DE "EVA MARIA APARECIDA", NOS TERMOS DO ART. 17º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.382 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E RELATORIO DE CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL EM ANEXO. C/C 29508-6.SERVICOS POSTUMOS JOSE SCHITTINI LTDA14.181.592/0001-08R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.778,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/09/20240007678/20240003591/20240005647/20240007678/2024AQUISICAO DE 144 MARMITAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - "CAPS I NOVAMENTE", PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS EM RELACAO A MANUTENCAO DAS ACOES DE SERVICO DE SAUDE E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO 8105/22. C/C 45.904-6.COMERCIAL LEMIAR LTDA-ME36.075.985/0001-61R$ 2.304,00R$ 2.304,00R$ 2.304,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/09/20240007680/2024  0007680/2024VALOR RELATIVO A RETENCAO DE IRPJ DA EMPRESA "SERVICOS POSTUMOS JOSE SCHITTINI LTDA", PERTINENTE A NOTA FISCAL Nº 000.001.399/2024 - CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA MORTUARIA PARA SEPULTAMENTO DE "EVA MARIA APARECIDA", NOS TERMOS DO ART. 17º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.382 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E RELATORIO DE CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL EM ANEXO. C/C 29508-6 - LIQ.: 5648/2024.PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA18.114.231/0001-91  R$ 21,60  
05/09/20240007670/20240000094/20240005646/20240007670/2024FOLHA DE PAGAMENTO DE VOLUNTARIO DA EDUCACAO INTEGRAL DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REALIZADO NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL "TIA DORA," EM ATENCAO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.VOLUNTARIOS PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL99999999999999R$ 20.000,00R$ 500,00R$ 500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/09/20240007669/20240003699/20240005645/20240007669/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024.FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES18.114.231/0001-91R$ 1.917,27R$ 1.917,27R$ 1.582,8630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
05/09/20240007668/20240003574/20240005530/20240007668/2024CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO ESPECIAL AO REFERIDO MOTORISTA, NOS TERMOS DO DECRETO Nº 048/2024, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 1.120/2014, PERTINENTE A VIAGEM A CIDADE DE ESPERA FELIZ/MG, EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONSULTA E AFINS DE SAUDE, EM ATENCAO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2024.LEONARDO ROBSON ANACLETO***.229.557-**R$ 40,00R$ 40,00R$ 40,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/09/20240007666/20240003102/20240005631/20240007666/2024CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA DE "ROSELAINE ROSA RODRIGUES," PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA PASCHOAL LAVIOLA , S/Nº., CENTRO, SAO FCO. DO GLORIA, POR UM PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME RELATORIO DE ALUGUEL SOCIAL LAVRADO E EMITIDO PELA PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO EM 08 DE JULHO DE 2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.382 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023, QUE REGULAMENTA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS. C/C 29.508-6.JOAO BATISTA DA SILVA***.945.407-** R$ 400,00R$ 400,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/09/20240007665/20240000007/20240005468/20240007665/2024CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO ESPECIAL AO REFERIDO MOTORISTA, NOS TERMOS DO DECRETO Nº 048/2024, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 1.120/2014, REFERENTE A VIAGENS AO CISLESTE PARA A CIDADE DE MURIAE/MG, EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONSULTA E AFINS DE SAUDE, NOS DIAS: 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 ,27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024. C/C 20.461-7.RAFAEL PEREIRA VAZ***.237.376-**R$ 8.000,00R$ 440,00R$ 440,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/09/20240007664/20240000010/20240005528/20240007664/2024CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO ESPECIAL AO REFERIDO MOTORISTA, NOS TERMOS DO DECRETO Nº 048/2024, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 1.120/2014, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARANGOLA/MG, EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO, CONSULTA E AFINS DE SAUDE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2024. C/C 20.461-7.WILSON SEVERINO DE SOUZA***.681.516-**R$ 500,00R$ 40,00R$ 40,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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