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Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG
Atualizado em: 19/02/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 13141516171819
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18/02/20250001028/20250000534/20250000617/20250001028/2025PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, ANALISE E DIAGNOSTICO DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERTINENTE AO PERIODO DE 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025. C/C Nº 20.461-7.WN NETO CPF 0649823664735.607.940/0001-28R$ 1.550,65R$ 1.550,65R$ 1.550,6530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/02/20250001027/20250000506/20250000616/20250001027/2025PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, ANALISE E DIAGNOSTICO DE AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERTINENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2025. C/C Nº 20.461-7.WN NETO CPF 0649823664735.607.940/0001-28R$ 7.217,51R$ 7.217,51R$ 7.217,5130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/02/20250001026/20250000245/20250000609/20250001026/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, PERTINENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.RECALL MANHUACU SERVICOS LTDA - ME26.600.535/0001-97 R$ 132,00R$ 132,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/02/20250001025/20250000239/20250000610/20250001025/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PERTINENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.RECALL MANHUACU SERVICOS LTDA - ME26.600.535/0001-97 R$ 434,90R$ 434,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/02/20250001024/20250000242/20250000606/20250001024/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE, PERTINENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.RECALL MANHUACU SERVICOS LTDA - ME26.600.535/0001-97 R$ 132,00R$ 132,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/02/20250001023/20250000244/20250000611/20250001023/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, PERTINENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.RECALL MANHUACU SERVICOS LTDA - ME26.600.535/0001-97 R$ 409,00R$ 409,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/02/20250001022/20250000243/20250000607/20250001022/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: CONSELHO TUTELAR AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PERTINENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. C/C Nº 26.081-9.RECALL MANHUACU SERVICOS LTDA - ME26.600.535/0001-97 R$ 499,50R$ 499,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/02/20250001021/20250000240/20250000605/20250001021/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE: CAPS, CASA DE CONVIVENCIA, FARMACIA DE MINAS, FISIOTERAPIA, ESF "FERNANDO DA SILVA PINTO", ESF "GERALDO MOREIRA", ESF "PAULO RICARDO" E REGULACAO, PERTINENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. C/C Nº 20.461-7.RECALL MANHUACU SERVICOS LTDA - ME26.600.535/0001-97 R$ 1.470,00R$ 1.470,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/02/20250001020/20250000241/20250000608/20250001020/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONTROLES E FINANCAS: POLICIA MILITAR, POLICIA CIVIL E CENTRO ADMNISTRATIVO MUNICIPAL "FABIO FERREIRA PEDROSA", PERTINENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.RECALL MANHUACU SERVICOS LTDA - ME26.600.535/0001-97 R$ 1.464,90R$ 1.464,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/02/20250001019/20250000644/20250000578/20250001019/2025DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE VICOSA/MG, PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO PRESENCIAL REALIZADO PELA ARIS-MG COM OS MUNICIPIOS REGULADOS, VISANDO FORTALECER A INTERACAO E O ALINHAMENTO ENTRE A AGENCIA E OS PRESTADORES DE SERVICOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025.ALMIR ROGERIO MARTINS***.820.736-**R$ 51,26R$ 51,26R$ 51,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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