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Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
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Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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18/02/20250001016/20250002153/20240003982/20240001016/2025AQUISICAO DE SEMEN (BOVINO) PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE FOMENTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES PROMUF, OFERTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE.SEMBRA TECNICAS E PRODUTOS DE REPRODUCAO LTDA49.150.261/0001-87R$ 1.814,28
14/02/20250000856/20250004375/20240009317/20240000856/2025AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL "ANTONIO FRANCO LAVIOLA."TALIA ROCHA DA SILVA 1423326164140.180.967/0001-17R$ 6.222,70
13/02/20250000782/20250005182/20240009318/20240000782/2025AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIANTES DOS CAMPEONATOS DE HANDEBOL E VOLEI FEMININO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO.EMPORIO DOS ANJOS FERVEDOURO LTDA04.525.797/0001-00R$ 331,90
13/02/20250000767/20250003067/20240000440/20250000767/2025AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE: "ESF GERALDO MOREIRA, ESF FERNANDO DA SILVA PINTO E ESF PAULO RICARDO", PARA ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUCAO Nº 8.687/2023. C/C Nº 47.187-9.MARCOS CONSTRUCOES EPP33.011.548/0001-96R$ 3.725,00
13/02/20250000758/20250004140/20240000410/20250000758/2025PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA NA ELABORACAO E ENVIO JUNTO AO TCEMG DE TODOS OS DOCUMENTOS CONTABEIS E FINANCEIROS DO SICOM NOS TERMOS DA RESOLUCAO Nº 07/2011 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 30/2011 DO TCEMG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS.MC SOLUCOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA44.822.629/0001-92R$ 4.750,00
13/02/20250000667/20250005128/20240000176/20250000667/2025AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VISANDO ATENDER A UNIDADE DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL.MAURICIO FERREIRA DE ANDRADE - EPP25.201.039/0001-06R$ 13.762,26
12/02/20250000819/20250005650/20240000268/20250000819/2025AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA PUE-2F96, ATENDENDO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL.RODAR LTDA - ME00.364.746/0001-84R$ 4.755,60
12/02/20250000818/20250005651/20240000269/20250000818/2025PRESTACAO DE 10 HORAS DE SERVICO MECANICO DESTINADO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA PUE-2F96, ATENENDO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL.RODAR LTDA - ME00.364.746/0001-84R$ 2.040,03
12/02/20250000817/20250005652/20240000270/20250000817/2025AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA SHF-9F47, ATENDENDEDO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL.RODAR LTDA - ME00.364.746/0001-84R$ 1.014,90
12/02/20250000816/20250005646/20240000246/20250000816/2025AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO CRECHE "TIA DORA."EMPORIO DOS ANJOS FERVEDOURO LTDA04.525.797/0001-00R$ 1.246,10
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