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Detalhes
| 04/04/2024 | 0000075/2023 | 0001556/2024 | PRESTACAO DE 37 HORAS DE SERVICO MECANICO EM MANUTENCAO DA PATROL NEW HOLLAND (DIAGNOSTICO, CORRECAO E VERIFICACAO NA TURBINA E CONVERSOR), EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | FIAMA LAIA BORGES 12229382608 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 41.522.818/0001-51 | R$ 3.330,00 |
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Detalhes
| 04/04/2024 | 0000075/2023 | 0001555/2024 | PRESTACAO DE 16 HORAS DE SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO DE SOLDA NA CONCHA E TROCA DE REPAROS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, EM ATENDIMENTO AS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | FIAMA LAIA BORGES 12229382608 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 41.522.818/0001-51 | R$ 1.440,00 |
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Detalhes
| 04/04/2024 | 0000075/2023 | 0001554/2024 | PRESTACAO 12 HORAS DE SERVICO MECANICO EM MANUTENCAO DO TRATOR LS (CONFECCAO DE PINOS E SOLDA NO NIPE DO PISTAO) E NA GRADE ARADORA (REMOCAO E VERIFICACAO DOS DISCOS), EM ATENCAO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA. | FIAMA LAIA BORGES 12229382608 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 41.522.818/0001-51 | R$ 1.080,00 |
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Detalhes
| 04/04/2024 | 0000063/2023 | 0001553/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | MARCOS CONSTRUCOES EPP | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 33.011.548/0001-96 | R$ 6.070,04 |
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Detalhes
| 04/04/2024 | 0000083/2023 | 0001552/2024 | AQUISICAO DE MADEIRA (TORA) DESTINADA A RECONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTE DE MADEIRA NA "COMUNIDADE FIRMINOS", ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | MARCOS CONSTRUCOES EPP | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 33.011.548/0001-96 | R$ 8.271,00 |
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Detalhes
| 04/04/2024 | 0000083/2023 | 0001551/2024 | AQUISICAO DE MADEIRA TRATADA (TOCO) PARA CONFECCAO DE CERCA NO ENTORNO DO LOTEAMENTO MUNICIPAL "BELA VISTA." | MARCOS CONSTRUCOES EPP | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 33.011.548/0001-96 | R$ 1.300,00 |
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Detalhes
| 04/04/2024 | 0000016/2024 | 0001550/2024 | AQUISICAO DE MANILHAS DESTINADA PARA RECONSTRUCAO DE PONTE LOCALIZADA NA RUA" VEREADOR OLAVO GONCALVES DOS REIS." | PREMOLDADOS MURIAE LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 71.049.100/0001-50 | R$ 4.032,00 |
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Detalhes
| 03/04/2024 | | 0000595/2024 | COMPLEMENTACAO DE SALDO DE EMPENHO | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MATA LESTE - CISLESTE | 26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 00.738.236/0001-20 | R$ 11.537,00 |
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Detalhes
| 03/04/2024 | 0000088/2023 | 0001549/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (PANFLETO E BANNER), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE ROTINA DE SERVICO DE VACINACAO NO "DIA D DE VACINACAO" QUE ACONTECERA EM 13 DE ABRIL DE 2024, EM RELACAO A MANUTENCAO DAS ACOES DO SERVICO DE SAUDE E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO 8888/2023. C/C 47.797-4. | INO VART VISUAL LTDA - ME | 16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 15.839.274/0001-46 | R$ 376,50 |
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Detalhes
| 03/04/2024 | 0000088/2023 | 0001548/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO AO PROJETO DE CARATER PROVISORIO PARA O ENFRETAMENTO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA), NO AMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 9201/2023 E COM O PLANO DE ACAO MUNICIPAL. C/C 48.132-7. | INO VART VISUAL LTDA - ME | 16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 15.839.274/0001-46 | R$ 1.174,00 |