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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 63.000,00 )
 Data: 03/06/2019 ( Total R$ 14.400,00 )
   0000070/2019 Reforco007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRBUICAO DE AGUAR$ 14.400,00
       Total R$ 14.400,00
Total R$ 14.400,00
 Data: 02/01/2019 ( Total R$ 7.200,00 )
   0000070/2019 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRBUICAO DE AGUAR$ 7.200,00
       Total R$ 7.200,00
Total R$ 7.200,00
 Data: 28/08/2018 ( Total R$ 9.000,00 )
   0001216/2018 Reforco007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRBUICAO DE AGUAR$ 9.000,00
       Total R$ 9.000,00
Total R$ 9.000,00
 Data: 27/04/2018 ( Total R$ 5.400,00 )
   0001216/2018 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRBUICAO DE AGUAR$ 5.400,00
       Total R$ 5.400,00
Total R$ 5.400,00
 Data: 02/01/2018 ( Total R$ 7.200,00 )
   0000099/2018 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRBUICAO DE AGUAR$ 7.200,00
       Total R$ 7.200,00
Total R$ 7.200,00
 Data: 28/11/2017 ( Total R$ 1.800,00 )
   0003482/2017 Original005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRBUICAO DE AGUAR$ 1.800,00
       Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 02/10/2017 ( Total R$ 1.800,00 )
   0002901/2017 Original005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRBUICAO DE AGUAR$ 1.800,00
       Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 09/02/2017 ( Total R$ 12.600,00 )
   0000412/2017 Original005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRBUICAO DE AGUAR$ 12.600,00
       Total R$ 12.600,00
Total R$ 12.600,00
 Data: 05/05/2016 ( Total R$ 3.600,00 )
   0001217/2016 Original005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRBUICAO DE AGUAR$ 3.600,00
       Total R$ 3.600,00
Total R$ 3.600,00
       Total R$ 63.000,00
Total R$ 63.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 88.609,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/06/2024 ( Total R$ 4.181,03 )
   0001660/2024 0003646/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.025 - CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOR$ 4.181,03
        Total R$ 4.181,03
Total R$ 4.181,03
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 7.167,00 )
   0001660/2024 0002877/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.025 - CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOR$ 7.167,00
        Total R$ 7.167,00
Total R$ 7.167,00
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 12.461,86 )
   0001660/2024 0002303/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.025 - CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOR$ 12.461,86
        Total R$ 12.461,86
Total R$ 12.461,86
 Data: 27/12/2019 ( Total R$ 1.800,00 )
   0000070/2019 0006787/2019 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRBUICAO DE AGUAR$ 1.800,00
        Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 02/12/2019 ( Total R$ 1.800,00 )
   0000070/2019 0006000/2019 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRBUICAO DE AGUAR$ 1.800,00
        Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 04/11/2019 ( Total R$ 1.800,00 )
   0000070/2019 0005458/2019 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRBUICAO DE AGUAR$ 1.800,00
        Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 02/10/2019 ( Total R$ 1.800,00 )
   0000070/2019 0004698/2019 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRBUICAO DE AGUAR$ 1.800,00
        Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 03/09/2019 ( Total R$ 1.800,00 )
   0000070/2019 0004272/2019 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRBUICAO DE AGUAR$ 1.800,00
        Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 05/08/2019 ( Total R$ 1.800,00 )
   0000070/2019 0003752/2019 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRBUICAO DE AGUAR$ 1.800,00
        Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 02/07/2019 ( Total R$ 1.800,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 86.648,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 615,43 )
   0002781/2025 0004185/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.025 - CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOR$ 615,43
         Total R$ 615,43
Total R$ 615,43
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 3.771,30 )
   0003646/2024 0005281/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.025 - CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOR$ 3.771,30
         Total R$ 3.771,30
Total R$ 3.771,30
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 6.464,64 )
   0002877/2024 0004295/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.025 - CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOR$ 6.464,64
         Total R$ 6.464,64
Total R$ 6.464,64
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 11.240,61 )
   0002303/2024 0003649/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.025 - CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOR$ 11.240,61
         Total R$ 11.240,61
Total R$ 11.240,61
 Data: 12/05/2020 ( Total R$ 3.600,00 )
   0006000/2019 0002745/2020 OriginalRestos a Pagar Processados007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRBUICAO DE AGUAR$ 1.800,00
   0006787/2019 0002721/2020 OriginalRestos a Pagar Processados007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRBUICAO DE AGUAR$ 1.800,00
         Total R$ 3.600,00
Total R$ 3.600,00
 Data: 20/01/2020 ( Total R$ 1.800,00 )
   0005458/2019 0000237/2020 OriginalRestos a Pagar Processados007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRBUICAO DE AGUAR$ 1.800,00
         Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 26/12/2019 ( Total R$ 1.800,00 )
   0004698/2019 0007106/2019 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRBUICAO DE AGUAR$ 1.800,00
         Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 05/12/2019 ( Total R$ 1.800,00 )
   0004272/2019 0006712/2019 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRBUICAO DE AGUAR$ 1.800,00
         Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 20/11/2019 ( Total R$ 3.600,00 ) (Continua na próxima página)
   0003093/2019 0006458/2019 OriginalOrcamentario007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DISTRBUICAO DE AGUAR$ 1.800,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 135.905,76 )
  02/04/2024003101/2024Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, EM CARATER NAO CONTINUADO, DESTINADOS A FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA/MG, INCLUINDO: INSTALACOESVigenteR$ 119.705,76
  05/05/2016003901/2016Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FISCALIZAR E ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO FUNASA-TERMO DE COMPROMISSO N. TC/PAC 0585/2014 E N O PLTERMINO DE PRAZOR$ 16.200,00
        Total R$ 135.905,76
Total R$ 135.905,76
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