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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 173.752,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 3.408,77 )
   0001504/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 448,52
   0001501/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.691,13
   0001500/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 269,12
       Total R$ 3.408,77
Total R$ 3.408,77
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 200,00 )
   0001132/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 200,00
       Total R$ 200,00
Total R$ 200,00
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 792,63 )
   0000974/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 164,70
   0000973/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 627,93
       Total R$ 792,63
Total R$ 792,63
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 7.099,48 )
   0000585/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.076,45
   0000574/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 5.574,50
   0000573/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 448,53
       Total R$ 7.099,48
Total R$ 7.099,48
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 525,42 )
   0000029/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 448,53
   0000028/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 76,89
       Total R$ 525,42
Total R$ 525,42
 Data: 14/11/2023 ( Total R$ 1.524,97 )
   0005370/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.524,97
       Total R$ 1.524,97
Total R$ 1.524,97
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 179,41 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 175.989,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 2.691,13 )
   0001501/2024 0002040/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.691,13
        Total R$ 2.691,13
Total R$ 2.691,13
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 269,12 )
   0001500/2024 0002029/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 269,12
        Total R$ 269,12
Total R$ 269,12
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 200,00 )
   0001132/2024 0001520/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 200,00
        Total R$ 200,00
Total R$ 200,00
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 627,93 )
   0000973/2024 0001284/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 627,93
        Total R$ 627,93
Total R$ 627,93
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 164,70 )
   0000974/2024 0001285/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 164,70
        Total R$ 164,70
Total R$ 164,70
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 1.076,45 )
   0000585/2024 0000579/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.076,45
        Total R$ 1.076,45
Total R$ 1.076,45
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 5.574,50 )
   0000574/2024 0000497/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 5.574,50
        Total R$ 5.574,50
Total R$ 5.574,50
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 448,53 )
   0000573/2024 0000496/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 448,53
        Total R$ 448,53
Total R$ 448,53
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 448,53 )
   0000029/2024 0000024/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 448,53
        Total R$ 448,53
Total R$ 448,53
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 76,89 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 188.434,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 6.567,13 )
   0001520/2024 0003179/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 200,00
   0001285/2024 0003178/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 164,70
   0001284/2024 0003177/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 627,93
   0000497/2024 0003176/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 5.574,50
         Total R$ 6.567,13
Total R$ 6.567,13
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 2.050,40 )
   0000579/2024 0001934/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.076,45
   0000496/2024 0001933/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 448,53
   0000024/2024 0001932/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 448,53
   0000023/2024 0001931/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 76,89
         Total R$ 2.050,40
Total R$ 2.050,40
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 9.502,21 ) (Continua na próxima página)
   0008051/2023 0000172/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.524,97
   0007968/2023 0000170/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 179,41
   0007885/2023 0000166/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 76,89
   0007218/2023 0000163/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.076,45
   0007332/2023 0000161/2024 OriginalRestos a Pagar Processados003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.112,50
   0007210/2023 0000159/2024 OriginalRestos a Pagar Processados003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 719,33
   0007209/2023 0000154/2024 OriginalRestos a Pagar Processados003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 254,32
   0007208/2023 0000145/2024 OriginalRestos a Pagar Processados003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 150,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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