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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 24.059,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 151,17 )
   0001426/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUT.ATIV.SERV.CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOSR$ 40,11
   0001376/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 111,06
       Total R$ 151,17
Total R$ 151,17
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 37,72 )
   0001207/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 37,72
       Total R$ 37,72
Total R$ 37,72
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 79,05 )
   0001130/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 79,05
       Total R$ 79,05
Total R$ 79,05
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 119,27 )
   0001114/2024 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 119,27
       Total R$ 119,27
Total R$ 119,27
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 44,27 )
   0001076/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 44,27
       Total R$ 44,27
Total R$ 44,27
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 79,36 )
   0000842/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 79,36
       Total R$ 79,36
Total R$ 79,36
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 96,30 )
   0000682/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 51,34
   0000682/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 21,56
   0000680/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 23,40
       Total R$ 96,30
Total R$ 96,30
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 94,86 ) (Continua na próxima página)
   0000677/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 41,68
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 18.978,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 7.460,99 )
   0005992/2023 0009300/2023 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 54,40
   0006027/2023 0009299/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 718,20
   0006026/2023 0009298/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)R$ 3.224,91
   0006025/2023 0009297/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.093 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLAR)R$ 1.270,64
   0006000/2023 0009296/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)R$ 1.657,01
   0005625/2023 0009294/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 118,31
   0005795/2023 0009293/2023 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 155,72
   0005767/2023 0009292/2023 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 261,80
        Total R$ 7.460,99
Total R$ 7.460,99
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 493,51 )
   0005611/2023 0009295/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 81,65
   0005704/2023 0009291/2023 Original015 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL2.065 - PROMOCAO DE EVENTOS, FESTAS CIVICAS E FOLCLORICASR$ 313,67
   0005329/2023 0009290/2023 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 35,67
   0005602/2023 0009289/2023 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 62,52
        Total R$ 493,51
Total R$ 493,51
 Data: 16/11/2023 ( Total R$ 372,57 )
   0005384/2023 0008565/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 63,76
   0005291/2023 0008564/2023 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 308,81
        Total R$ 372,57
Total R$ 372,57
 Data: 07/11/2023 ( Total R$ 40,00 )
   0004884/2023 0007633/2023 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 40,00
        Total R$ 40,00
Total R$ 40,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 14.345,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 381,16 )
   0001605/2024 0002843/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 82,58
   0001561/2024 0002842/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 59,79
   0001559/2024 0002841/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 113,24
   0001608/2024 0002840/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 23,40
   0001606/2024 0002839/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 16,20
   0001607/2024 0002833/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 41,68
   0001604/2024 0002832/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 44,27
         Total R$ 381,16
Total R$ 381,16
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 205,29 )
   0000626/2024 0002074/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 205,29
         Total R$ 205,29
Total R$ 205,29
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 35,67 )
   0009290/2023 0000015/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 35,67
         Total R$ 35,67
Total R$ 35,67
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 1.551,57 ) (Continua na próxima página)
   0009295/2023 0000372/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 81,65
   0009294/2023 0000369/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 118,31
   0009285/2023 0000155/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)R$ 369,25
   0009282/2023 0000153/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.093 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLAR)R$ 188,59
   0009280/2023 0000151/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)R$ 137,79
   0009470/2023 0000038/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 121,54
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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