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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 414.709,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 6.245,00 )
   0000952/2024 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 3.746,50
   0000951/2024 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 2.498,50
       Total R$ 6.245,00
Total R$ 6.245,00
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 397,40 )
   0006119/2023 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 397,40
       Total R$ 397,40
Total R$ 397,40
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 3.996,50 )
   0005218/2023 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 3.996,50
       Total R$ 3.996,50
Total R$ 3.996,50
 Data: 28/08/2023 ( Total R$ 5.010,00 )
   0004171/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 1.670,00
   0004168/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 3.340,00
       Total R$ 5.010,00
Total R$ 5.010,00
 Data: 09/05/2023 ( Total R$ 259,60 )
   0002526/2023 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 259,60
       Total R$ 259,60
Total R$ 259,60
 Data: 08/05/2023 ( Total R$ 139,17 )
   0002482/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUT.ATIV.SERV.CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOSR$ 51,75
   0002474/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUT.ATIV.SERV.CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOSR$ 87,42
       Total R$ 139,17
Total R$ 139,17
 Data: 13/04/2023 ( Total R$ 5.063,00 )
   0002012/2023 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 1.724,00
   0002011/2023 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 3.339,00
       Total R$ 5.063,00
Total R$ 5.063,00
 Data: 06/03/2023 ( Total R$ 11.800,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 406.589,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 6.642,40 )
   0000952/2024 0001437/2024 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 3.746,50
   0000951/2024 0001436/2024 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 2.498,50
   0006119/2023 0001435/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 397,40
        Total R$ 6.642,40
Total R$ 6.642,40
 Data: 26/09/2023 ( Total R$ 3.340,00 )
   0004168/2023 0007143/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 3.340,00
        Total R$ 3.340,00
Total R$ 3.340,00
 Data: 11/09/2023 ( Total R$ 1.670,00 )
   0004171/2023 0006491/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 1.670,00
        Total R$ 1.670,00
Total R$ 1.670,00
 Data: 22/06/2023 ( Total R$ 11.800,00 )
   0001430/2023 0006101/2023 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.019 - AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUI. P/ SERVICO DE SAUDER$ 8.850,00
   0001436/2023 0004301/2023 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.019 - AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUI. P/ SERVICO DE SAUDER$ 2.950,00
        Total R$ 11.800,00
Total R$ 11.800,00
 Data: 22/05/2023 ( Total R$ 5.461,77 )
   0002526/2023 0004300/2023 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 259,60
   0002482/2023 0004298/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUT.ATIV.SERV.CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOSR$ 51,75
   0002474/2023 0004297/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUT.ATIV.SERV.CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOSR$ 87,42
   0002011/2023 0004296/2023 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 3.339,00
   0002012/2023 0004295/2023 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 1.724,00
        Total R$ 5.461,77
Total R$ 5.461,77
 Data: 29/03/2023 ( Total R$ 6.634,00 ) (Continua na próxima página)
   0001000/2023 0004294/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 260,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 421.938,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 6.245,00 )
   0001437/2024 0003211/2024 OriginalOrcamentario013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 3.746,50
   0001436/2024 0003210/2024 OriginalOrcamentario013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 2.498,50
         Total R$ 6.245,00
Total R$ 6.245,00
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 397,40 )
   0001435/2024 0002650/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 397,40
         Total R$ 397,40
Total R$ 397,40
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 5.063,00 )
   0004296/2023 0009685/2023 OriginalOrcamentario013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 3.339,00
   0004295/2023 0009684/2023 OriginalOrcamentario013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 1.724,00
         Total R$ 5.063,00
Total R$ 5.063,00
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 8.850,00 )
   0006101/2023 0009698/2023 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.019 - AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUI. P/ SERVICO DE SAUDER$ 8.850,00
         Total R$ 8.850,00
Total R$ 8.850,00
 Data: 23/10/2023 ( Total R$ 3.340,00 )
   0007143/2023 0008269/2023 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 3.340,00
         Total R$ 3.340,00
Total R$ 3.340,00
 Data: 11/10/2023 ( Total R$ 6.634,00 )
   0004294/2023 0008071/2023 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 260,30
   0004293/2023 0008070/2023 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.373,70
         Total R$ 6.634,00
Total R$ 6.634,00
 Data: 20/09/2023 ( Total R$ 1.670,00 )
   0006491/2023 0007530/2023 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 1.670,00
         Total R$ 1.670,00
Total R$ 1.670,00
 Data: 28/06/2023 ( Total R$ 3.348,77 ) (Continua na próxima página)
   0004300/2023 0005146/2023 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 259,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 46.091,00 )
  29/11/2019009303/2019ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO, CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOLOGICOS, COMPUTADOR, GRUPO GERADOR PORTATIL LONGARINA E NOTEBOOK, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE GERALDO MOREIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICITERMINO DE PRAZOR$ 17.570,00
  19/11/2019008904/2019ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PAULO RICARDO, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 3.968,00
  21/03/2018002201/2018ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE 35 (TRINTA E CINCO) CAIXAS DE PAPEL A4 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 6.650,00
  06/03/2017002303/2017ComprasREGISTRO DE PRECO COM EVENTUAL AQUISICAO DE CARTUC HOS DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA REMANUFATURADOS. AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA NOVOS E CILINDRO FOTOCONDUTOR PARA DIVERSAS IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DESTE MUNI CIPTERMINO DE PRAZOR$ 6.235,00
  22/02/2017002201/2017ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, EM ATENDIMENTO AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSI COSSTERMINO DE PRAZOR$ 9.303,00
  07/02/2017001502/2017ComprasREGISTRO DE PRECO E EVENTUAL AQUISICAO DE PRATELEI RAS, ARMARIOS E ARQUIVOS DE ACO, E CADEIRAS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 2.365,00
        Total R$ 46.091,00
Total R$ 46.091,00
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