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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 12.836.735,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 210.760,64 ) (Continua na próxima página)
   0001425/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 2.722,20
   0001424/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 1.006,48
   0001423/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.031 - MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 6.011,28
   0001422/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.031 - MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.222,53
   0001421/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 14.760,49
   0001420/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 5.457,37
   0001419/2024 Original005 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLV. DO ENSINO - FUNDEB2.103 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 9.395,23
   0001418/2024 Original005 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLV. DO ENSINO - FUNDEB2.103 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 3.473,69
   0001417/2024 Original005 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLV. DO ENSINO - FUNDEB1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 8.079,93
   0001416/2024 Original005 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLV. DO ENSINO - FUNDEB1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 2.987,37
   0001415/2024 Original005 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLV. DO ENSINO - FUNDEB2.025 - REMUN. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUND.R$ 45.355,96
   0001414/2024 Original005 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLV. DO ENSINO - FUNDEB2.025 - REMUN. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUND.R$ 16.769,34
   0001413/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.012 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADER$ 1.873,54
   0001412/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.012 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADER$ 692,70
   0001411/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO SERVICOS TESOURARIAR$ 1.094,99
   0001410/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO SERVICOS TESOURARIAR$ 404,85
   0001408/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 3.899,14
   0001407/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.441,63
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 13.392.117,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 210.760,64 ) (Continua na próxima página)
   0001425/2024 0001916/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 2.722,20
   0001424/2024 0001915/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 1.006,48
   0001423/2024 0001914/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.031 - MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 6.011,28
   0001422/2024 0001913/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.031 - MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.222,53
   0001421/2024 0001912/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 14.760,49
   0001420/2024 0001911/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 5.457,37
   0001419/2024 0001910/2024 Original005 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLV. DO ENSINO - FUNDEB2.103 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 9.395,23
   0001418/2024 0001909/2024 Original005 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLV. DO ENSINO - FUNDEB2.103 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 3.473,69
   0001417/2024 0001908/2024 Original005 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLV. DO ENSINO - FUNDEB1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 8.079,93
   0001416/2024 0001907/2024 Original005 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLV. DO ENSINO - FUNDEB1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 2.987,37
   0001415/2024 0001906/2024 Original005 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLV. DO ENSINO - FUNDEB2.025 - REMUN. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUND.R$ 45.355,96
   0001414/2024 0001905/2024 Original005 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLV. DO ENSINO - FUNDEB2.025 - REMUN. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUND.R$ 16.769,34
   0001413/2024 0001904/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.012 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADER$ 1.873,54
   0001412/2024 0001903/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.012 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADER$ 692,70
   0001411/2024 0001902/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO SERVICOS TESOURARIAR$ 1.094,99
   0001410/2024 0001901/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.009 - MANUTENCAO SERVICOS TESOURARIAR$ 404,85
   0001408/2024 0001899/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 3.899,14
   0001407/2024 0001898/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.441,63
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 16.873.339,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 68.556,74 ) (Continua na próxima página)
   0008903/2023 0002793/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 3.305,54
   0008902/2023 0002792/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 1.566,23
   0007847/2023 0002791/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.045 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR$ 1.277,32
   0007846/2023 0002790/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.045 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR$ 605,22
   0007845/2023 0002789/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 375,45
   0007844/2023 0002788/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 177,90
   0007820/2023 0002787/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.045 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR$ 4.256,61
   0007819/2023 0002786/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.045 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR$ 2.016,85
   0007818/2023 0002785/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 1.681,96
   0007817/2023 0002784/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 796,94
   0007607/2023 0002783/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL - PSAUBUR$ 2.812,32
   0007606/2023 0002782/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.049 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL - PSAUBUR$ 1.332,53
   0007605/2023 0002781/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.047 - MANUT. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDER$ 11.164,14
   0007604/2023 0002780/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.047 - MANUT. PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDER$ 5.289,78
   0007603/2023 0002779/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.045 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR$ 7.671,95
   0007602/2023 0002778/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.045 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR$ 3.635,11
   0007599/2023 0002777/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 12.425,82
   0007598/2023 0002776/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 5.887,58
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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