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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 79.561,70 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 1.718,40 ) |
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0002165/2024
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0003456/2024
| Original | Orcamentario | 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | R$ 240,00 |
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0002169/2024
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0003455/2024
| Original | Orcamentario | 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 480,00 |
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0002164/2024
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0003454/2024
| Original | Orcamentario | 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 480,00 |
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0002163/2024
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0003453/2024
| Original | Orcamentario | 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | R$ 240,00 |
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0002160/2024
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0003418/2024
| Original | Orcamentario | 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | R$ 278,40 |
| | | | | | | | Total R$ 1.718,40 Total R$ 1.718,40 |
| | Data: 11/04/2024 ( Total R$ 720,00 ) |
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0001050/2024
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0003217/2024
| Original | Orcamentario | 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | R$ 240,00 |
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0001048/2024
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0003216/2024
| Original | Orcamentario | 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 480,00 |
| | | | | | | | Total R$ 720,00 Total R$ 720,00 |
| | Data: 24/01/2024 ( Total R$ 367,50 ) |
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0009776/2023
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0000267/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | R$ 367,50 |
| | | | | | | | Total R$ 367,50 Total R$ 367,50 |
| | Data: 18/01/2024 ( Total R$ 185,60 ) |
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0009315/2023
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0000112/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 015 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL | 2.065 - PROMOCAO DE EVENTOS, FESTAS CIVICAS E FOLCLORICAS | R$ 185,60 |
| | | | | | | | Total R$ 185,60 Total R$ 185,60 |
| | Data: 08/01/2024 ( Total R$ 2.880,00 ) (Continua na próxima página) |
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0009317/2023
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0000214/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 480,00 |
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0009316/2023
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0000213/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | R$ 240,00 |
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0009314/2023
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0000211/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | R$ 240,00 |
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0009313/2023
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0000210/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | R$ 240,00 |
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0009312/2023
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0000208/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 480,00 |