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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 1.132.854,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 23.444,90 )
   0001360/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 3.638,00
   0001359/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.016 - PAV. E CONST. CALCAMENTO DE VIAS URBANAS E ANEXOSR$ 864,00
   0001358/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 2.870,00
   0001357/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 2.342,40
   0001356/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 4.316,00
   0001355/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.016 - PAV. E CONST. CALCAMENTO DE VIAS URBANAS E ANEXOSR$ 3.995,00
   0001354/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 1.380,00
   0001353/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 583,00
   0001352/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.031 - MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 320,00
   0001351/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 3.136,50
       Total R$ 23.444,90
Total R$ 23.444,90
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 26.255,00 )
   0001162/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.023 - CONST. AMP. E REF. DE PONTES, BUEIROS E ANEXOSR$ 1.470,00
   0001161/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 4.628,00
   0001160/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.026 - CONST. AMP. E REF. REDE ESGOTOR$ 2.250,00
   0001159/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 2.793,00
   0001158/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.024 - CONST. AMP. E REF. DE CASAS POPULARES URBANASR$ 9.114,00
   0001157/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.033 - CONST/AMPL/REF DE QUADRAS POL. E CAMPO FUTEBOLR$ 3.000,00
   0001156/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 3.000,00
       Total R$ 26.255,00
Total R$ 26.255,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 1.084.522,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 3.995,00 )
   0001355/2024 0001835/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.016 - PAV. E CONST. CALCAMENTO DE VIAS URBANAS E ANEXOSR$ 3.995,00
        Total R$ 3.995,00
Total R$ 3.995,00
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 4.833,00 )
   0001358/2024 0001834/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 2.870,00
   0001354/2024 0001833/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 1.380,00
   0001353/2024 0001832/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 583,00
        Total R$ 4.833,00
Total R$ 4.833,00
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 4.628,00 )
   0001161/2024 0001757/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 4.628,00
        Total R$ 4.628,00
Total R$ 4.628,00
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 21.627,00 )
   0001160/2024 0001756/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.026 - CONST. AMP. E REF. REDE ESGOTOR$ 2.250,00
   0001159/2024 0001755/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 2.793,00
   0001158/2024 0001754/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.024 - CONST. AMP. E REF. DE CASAS POPULARES URBANASR$ 9.114,00
   0001157/2024 0001753/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.033 - CONST/AMPL/REF DE QUADRAS POL. E CAMPO FUTEBOLR$ 3.000,00
   0001156/2024 0001752/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 3.000,00
   0001162/2024 0001751/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.023 - CONST. AMP. E REF. DE PONTES, BUEIROS E ANEXOSR$ 1.470,00
        Total R$ 21.627,00
Total R$ 21.627,00
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 1.836,90 )
   0001152/2024 0001750/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 1.836,90
        Total R$ 1.836,90
Total R$ 1.836,90
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 35.688,00 ) (Continua na próxima página)
   0001012/2024 0001386/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.016 - PAV. E CONST. CALCAMENTO DE VIAS URBANAS E ANEXOSR$ 12.250,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 1.139.160,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 922,00 )
   0000677/2024 0003190/2024 OriginalOrcamentario013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.061 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. MUN. CULT. E L. TURISMOR$ 495,00
   0000675/2024 0003189/2024 OriginalOrcamentario013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 427,00
         Total R$ 922,00
Total R$ 922,00
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 40.341,90 )
   0001757/2024 0003188/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 4.628,00
   0001756/2024 0003187/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.026 - CONST. AMP. E REF. REDE ESGOTOR$ 2.250,00
   0001755/2024 0003186/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 2.793,00
   0001754/2024 0003185/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.024 - CONST. AMP. E REF. DE CASAS POPULARES URBANASR$ 9.114,00
   0001753/2024 0003184/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.033 - CONST/AMPL/REF DE QUADRAS POL. E CAMPO FUTEBOLR$ 3.000,00
   0001752/2024 0003183/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 3.000,00
   0001751/2024 0003182/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.023 - CONST. AMP. E REF. DE PONTES, BUEIROS E ANEXOSR$ 1.470,00
   0001750/2024 0003181/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 1.836,90
   0001386/2024 0003180/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.016 - PAV. E CONST. CALCAMENTO DE VIAS URBANAS E ANEXOSR$ 12.250,00
         Total R$ 40.341,90
Total R$ 40.341,90
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 23.438,00 )
   0001385/2024 0002366/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 23.438,00
         Total R$ 23.438,00
Total R$ 23.438,00
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 257,00 )
   0009798/2023 0000260/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 257,00
         Total R$ 257,00
Total R$ 257,00
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 14.924,00 ) (Continua na próxima página)
   0005376/2023 0010559/2023 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.023 - CONST. AMP. E REF. DE PONTES, BUEIROS E ANEXOSR$ 4.089,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 69.177,85 )
  29/04/2019002401/2019ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BRUTO (SAIBRO, PO DE PEDRA FINO E CIMENTO), DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE TERREIROES DE CAFE PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 8.400,00
  07/02/2019000701/2019ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ACABAMENTO) A SABER: PORTAS DE MADEIRA DE LEI, JANELAS DE FERRO, CORRIMAO EM TUBO DE ACO INOX, FORNECIMENTO E APLICACAO DE PLACAS DE GESSO, VIDRO TEMPERADO, FORMA DE COMPENSVigenteR$ 60.777,85
        Total R$ 69.177,85
Total R$ 69.177,85
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