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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 25.948,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 3.993,00 )
   0000954/2024 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 3.993,00
       Total R$ 3.993,00
Total R$ 3.993,00
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 4.087,10 )
   0006129/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.087,10
       Total R$ 4.087,10
Total R$ 4.087,10
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 366,30 )
   0006118/2023 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 366,30
       Total R$ 366,30
Total R$ 366,30
 Data: 10/10/2023 ( Total R$ 1.873,26 )
   0004923/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 380,95
   0004922/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.492,31
       Total R$ 1.873,26
Total R$ 1.873,26
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 7.166,20 )
   0004264/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.667,64
   0004263/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 498,56
       Total R$ 7.166,20
Total R$ 7.166,20
 Data: 30/08/2023 ( Total R$ 1.549,66 )
   0004187/2023 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 1.549,66
       Total R$ 1.549,66
Total R$ 1.549,66
 Data: 28/08/2023 ( Total R$ 158,56 )
   0004174/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUT.ATIV.SERV.CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOSR$ 158,56
       Total R$ 158,56
Total R$ 158,56
 Data: 22/08/2023 ( Total R$ 48,00 )
   0004055/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.060 - MANUT. ATIVID. PROG. CRIANCA FELIZR$ 48,00
       Total R$ 48,00
Total R$ 48,00
 Data: 21/07/2023 ( Total R$ 105,80 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 13.031,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 672,84 )
   0004264/2023 0008484/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 672,84
        Total R$ 672,84
Total R$ 672,84
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 5.864,80 )
   0004264/2023 0008483/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.864,80
        Total R$ 5.864,80
Total R$ 5.864,80
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 1.252,33 )
   0004922/2023 0007994/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.252,33
        Total R$ 1.252,33
Total R$ 1.252,33
 Data: 30/10/2023 ( Total R$ 380,95 )
   0004923/2023 0007995/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 380,95
        Total R$ 380,95
Total R$ 380,95
 Data: 22/08/2023 ( Total R$ 34,40 )
   0003211/2023 0005900/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 34,40
        Total R$ 34,40
Total R$ 34,40
 Data: 21/08/2023 ( Total R$ 105,80 )
   0003581/2023 0005901/2023 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 105,80
        Total R$ 105,80
Total R$ 105,80
 Data: 14/06/2023 ( Total R$ 519,00 )
   0002547/2023 0004211/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 519,00
        Total R$ 519,00
Total R$ 519,00
 Data: 13/06/2023 ( Total R$ 923,80 )
   0002014/2023 0004179/2023 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 923,80
        Total R$ 923,80
Total R$ 923,80
 Data: 07/06/2023 ( Total R$ 853,13 )
   0002551/2023 0004166/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 853,13
        Total R$ 853,13
Total R$ 853,13
 Data: 06/06/2023 ( Total R$ 2.424,10 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 17.330,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 206,56 )
   0009759/2023 0000331/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.060 - MANUT. ATIVID. PROG. CRIANCA FELIZR$ 48,00
   0009760/2023 0000329/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUT.ATIV.SERV.CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOSR$ 158,56
         Total R$ 206,56
Total R$ 206,56
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 6.907,62 )
   0009256/2023 0000177/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 116,98
   0009255/2023 0000173/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 123,00
   0009254/2023 0000168/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 130,00
   0008484/2023 0000164/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 672,84
   0008483/2023 0000162/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.864,80
         Total R$ 6.907,62
Total R$ 6.907,62
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 105,80 )
   0005901/2023 0010537/2023 OriginalOrcamentario003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 105,80
         Total R$ 105,80
Total R$ 105,80
 Data: 27/11/2023 ( Total R$ 3.840,54 ) (Continua na próxima página)
   0007995/2023 0009203/2023 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 380,95
   0007994/2023 0009202/2023 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.252,33
   0007128/2023 0009201/2023 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 498,56
   0006739/2023 0009200/2023 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 910,16
   0006738/2023 0009199/2023 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 190,79
   0006737/2023 0009198/2023 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 414,67
   0006736/2023 0009197/2023 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 158,68
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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