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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 26.632,16 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 08/04/2024 ( Total R$ 1.208,40 ) |
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0001579/2024
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0003005/2024
| Original | Orcamentario | 013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO | 2.061 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. MUN. CULT. E L. TURISMO | R$ 230,85 |
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0001577/2024
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0003004/2024
| Original | Orcamentario | 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO | R$ 179,55 |
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0001578/2024
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0003001/2024
| Original | Orcamentario | 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | R$ 188,10 |
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0001581/2024
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0002998/2024
| Original | Orcamentario | 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | R$ 413,25 |
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0001580/2024
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0002997/2024
| Original | Orcamentario | 003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS | 2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 196,65 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.208,40
Total R$ 1.208,40 |
| | | Data: 20/03/2024 ( Total R$ 1.056,00 ) |
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0001287/2024
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0002635/2024
| Original | Orcamentario | 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 1.056,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.056,00
Total R$ 1.056,00 |
| | | Data: 15/03/2024 ( Total R$ 4.976,00 ) |
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0001286/2024
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0002117/2024
| Original | Orcamentario | 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | R$ 4.976,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.976,00
Total R$ 4.976,00 |
| | | Data: 20/02/2024 ( Total R$ 7.824,00 ) |
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0000467/2024
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0001440/2024
| Original | Orcamentario | 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 1.664,00 |
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0000468/2024
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0001333/2024
| Original | Orcamentario | 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | R$ 6.160,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 7.824,00
Total R$ 7.824,00 |
| | | Data: 10/01/2024 ( Total R$ 85,50 ) |
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0009476/2023
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0000869/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | R$ 85,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 85,50
Total R$ 85,50 |
| | | Data: 08/01/2024 ( Total R$ 457,90 ) (Continua na próxima página) |
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0009477/2023
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0000812/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO | 2.061 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. MUN. CULT. E L. TURISMO | R$ 59,85 |
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0009475/2023
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0000809/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | R$ 335,35 |
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0009478/2023
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0000807/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS | 2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 25,65 |