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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 76.240,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 720,00 )
   0001335/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 480,00
   0001334/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 240,00
       Total R$ 720,00
Total R$ 720,00
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 720,00 )
   0001216/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 480,00
   0001215/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 240,00
       Total R$ 720,00
Total R$ 720,00
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 278,40 )
   0000834/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 92,80
   0000833/2024 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 185,60
       Total R$ 278,40
Total R$ 278,40
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 720,00 )
   0000336/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 480,00
   0000335/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 240,00
       Total R$ 720,00
Total R$ 720,00
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 720,00 )
   0006105/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 480,00
   0006104/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 240,00
       Total R$ 720,00
Total R$ 720,00
 Data: 05/12/2023 ( Total R$ 720,00 )
   0006050/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 480,00
   0006049/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 240,00
       Total R$ 720,00
Total R$ 720,00
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 185,60 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 70.041,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 720,00 )
   0006105/2023 0009180/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 480,00
   0006104/2023 0009179/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 240,00
        Total R$ 720,00
Total R$ 720,00
 Data: 22/12/2023 ( Total R$ 720,00 )
   0006050/2023 0009317/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 480,00
   0006049/2023 0009316/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 240,00
        Total R$ 720,00
Total R$ 720,00
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 185,60 )
   0005758/2023 0009315/2023 Original015 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL2.065 - PROMOCAO DE EVENTOS, FESTAS CIVICAS E FOLCLORICASR$ 185,60
        Total R$ 185,60
Total R$ 185,60
 Data: 29/08/2023 ( Total R$ 278,40 )
   0003963/2023 0006283/2023 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 278,40
        Total R$ 278,40
Total R$ 278,40
 Data: 18/07/2023 ( Total R$ 3.600,00 )
   0003400/2023 0005089/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 1.200,00
   0003401/2023 0005088/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.400,00
        Total R$ 3.600,00
Total R$ 3.600,00
 Data: 30/05/2023 ( Total R$ 1.470,00 ) (Continua na próxima página)
   0001560/2023 0003649/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 245,00
   0001560/2023 0003649/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 245,00
   0002595/2023 0003648/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 367,50
   0002595/2023 0003648/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 367,50
   0002620/2023 0003647/2023 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.061 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. MUN. CULT. E L. TURISMOR$ 122,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 77.843,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 720,00 )
   0001050/2024 0003217/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 240,00
   0001048/2024 0003216/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 480,00
         Total R$ 720,00
Total R$ 720,00
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 367,50 )
   0009776/2023 0000267/2024 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 367,50
         Total R$ 367,50
Total R$ 367,50
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 185,60 )
   0009315/2023 0000112/2024 OriginalRestos a Pagar Processados015 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL2.065 - PROMOCAO DE EVENTOS, FESTAS CIVICAS E FOLCLORICASR$ 185,60
         Total R$ 185,60
Total R$ 185,60
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 2.880,00 )
   0009317/2023 0000214/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 480,00
   0009316/2023 0000213/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 240,00
   0009314/2023 0000211/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 240,00
   0009313/2023 0000210/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 240,00
   0009312/2023 0000208/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 480,00
   0009311/2023 0000206/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 480,00
   0009310/2023 0000204/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 240,00
   0009301/2023 0000200/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 480,00
         Total R$ 2.880,00
Total R$ 2.880,00
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 720,00 )
   0009180/2023 0010673/2023 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 480,00
   0009179/2023 0010672/2023 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 240,00
         Total R$ 720,00
Total R$ 720,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 33.097,50 )
  24/01/2017000506/2017ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRTERMINO DE PRAZOR$ 12.000,00
  23/02/2016001703/2016ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 11.600,00
  29/01/2014000619/2014ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 9.497,50
        Total R$ 33.097,50
Total R$ 33.097,50
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