PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 407.968,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 3.980,82 )
   0001018/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 2.088,00
   0001010/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 1.892,82
       Total R$ 3.980,82
Total R$ 3.980,82
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 52.384,88 )
   0000969/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 5.241,60
   0000968/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 7.257,60
   0000967/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 9.031,68
   0000966/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 10.454,00
   0000965/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.015 - AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIP. P/ SEC. DE OBRASR$ 20.400,00
       Total R$ 52.384,88
Total R$ 52.384,88
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 33.509,32 )
   0000326/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 3.060,00
   0000325/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 3.750,77
   0000324/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 604,80
   0000323/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.209,60
   0000322/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.127,61
   0000321/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 3.427,20
   0000320/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 9.179,80
   0000319/2024 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 3.024,00
   0000318/2024 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 6.125,54
       Total R$ 33.509,32
Total R$ 33.509,32
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 388.660,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 20.400,00 )
   0000965/2024 0001402/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.015 - AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIP. P/ SEC. DE OBRASR$ 20.400,00
        Total R$ 20.400,00
Total R$ 20.400,00
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 34.072,88 )
   0000969/2024 0001405/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 5.241,60
   0000968/2024 0001404/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 7.257,60
   0000966/2024 0001403/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 10.454,00
   0000967/2024 0001401/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 9.031,68
   0001018/2024 0001384/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 2.088,00
        Total R$ 34.072,88
Total R$ 34.072,88
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 604,80 )
   0000324/2024 0000663/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 604,80
        Total R$ 604,80
Total R$ 604,80
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 4.034,24 )
   0000322/2024 0000665/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.824,64
   0000323/2024 0000664/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.209,60
        Total R$ 4.034,24
Total R$ 4.034,24
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 28.567,31 ) (Continua na próxima página)
   0000318/2024 0000671/2024 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 6.125,54
   0000319/2024 0000670/2024 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 3.024,00
   0000320/2024 0000669/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 9.179,80
   0000321/2024 0000668/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 3.427,20
   0000326/2024 0000667/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 3.060,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 396.937,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 9.876,31 )
   0000671/2024 0003208/2024 OriginalOrcamentario012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 6.125,54
   0000666/2024 0003192/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 3.750,77
         Total R$ 9.876,31
Total R$ 9.876,31
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 20.400,00 )
   0001402/2024 0002966/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.015 - AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIP. P/ SEC. DE OBRASR$ 20.400,00
         Total R$ 20.400,00
Total R$ 20.400,00
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 14.150,24 )
   0000664/2024 0002073/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.209,60
   0000663/2024 0002072/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 604,80
   0000670/2024 0001957/2024 OriginalOrcamentario012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 3.024,00
   0000668/2024 0001955/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 3.427,20
   0000667/2024 0001954/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 3.060,00
   0000665/2024 0001889/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.824,64
         Total R$ 14.150,24
Total R$ 14.150,24
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 11.250,27 )
   0008644/2023 0000192/2024 OriginalRestos a Pagar Processados008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 4.851,83
   0008643/2023 0000189/2024 OriginalRestos a Pagar Processados008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 3.024,00
   0008640/2023 0000185/2024 OriginalRestos a Pagar Processados008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 2.330,44
   0008639/2023 0000183/2024 OriginalRestos a Pagar Processados008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 1.044,00
         Total R$ 11.250,27
Total R$ 11.250,27
 Data: 22/12/2023 ( Total R$ 5.861,54 ) (Continua na próxima página)
   0008642/2023 0010326/2023 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.016,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 30.854,00 )
  26/02/2024001701/2024ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE PECAS DE RETIFICA DE MOTOR DE CAMINHAO.VigenteR$ 30.854,00
        Total R$ 30.854,00
Total R$ 30.854,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS