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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 26.716,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 653,70 )
   0003332/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.006 - AQUISICAO VEIC. MOVEIS E EQUIP. ENSINO FUNDAMENTALR$ 653,70
       Total R$ 653,70
Total R$ 653,70
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 285,84 )
   0002114/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 77,40
   0002113/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 208,44
       Total R$ 285,84
Total R$ 285,84
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 3.993,00 )
   0000954/2024 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 3.993,00
       Total R$ 3.993,00
Total R$ 3.993,00
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 172,00 )
   0003212/2023 Anulacao004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 151,36
   0003211/2023 Anulacao004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE-R$ 20,64
       Total -R$ 172,00
Total -R$ 172,00
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 4.087,10 )
   0006129/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.087,10
       Total R$ 4.087,10
Total R$ 4.087,10
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 366,30 )
   0006118/2023 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 366,30
       Total R$ 366,30
Total R$ 366,30
 Data: 10/10/2023 ( Total R$ 1.873,26 )
   0004923/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 380,95
   0004922/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.492,31
       Total R$ 1.873,26
Total R$ 1.873,26
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 7.166,20 ) (Continua na próxima página)
   0004264/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.667,64
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 17.590,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 51,60 )
   0002114/2024 0003891/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 51,60
        Total R$ 51,60
Total R$ 51,60
 Data: 19/06/2024 ( Total R$ 208,44 )
   0002113/2024 0003940/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 208,44
        Total R$ 208,44
Total R$ 208,44
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 206,56 )
   0004174/2023 0009760/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUT.ATIV.SERV.CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOSR$ 158,56
   0004055/2023 0009759/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.060 - MANUT. ATIVID. PROG. CRIANCA FELIZR$ 48,00
        Total R$ 206,56
Total R$ 206,56
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 672,84 )
   0004264/2023 0008484/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 672,84
        Total R$ 672,84
Total R$ 672,84
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 5.981,78 )
   0004922/2023 0009256/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 116,98
   0004264/2023 0008483/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.864,80
        Total R$ 5.981,78
Total R$ 5.981,78
 Data: 10/11/2023 ( Total R$ 253,00 )
   0004922/2023 0009255/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 123,00
   0004264/2023 0009254/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 130,00
        Total R$ 253,00
Total R$ 253,00
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 1.252,33 )
   0004922/2023 0007994/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.252,33
        Total R$ 1.252,33
Total R$ 1.252,33
 Data: 30/10/2023 ( Total R$ 380,95 )
   0004923/2023 0007995/2023 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 380,95
        Total R$ 380,95
Total R$ 380,95
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 22.356,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 25,80 )
   0006411/2024 0008597/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 25,80
         Total R$ 25,80
Total R$ 25,80
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 653,70 )
   0006410/2024 0008519/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.006 - AQUISICAO VEIC. MOVEIS E EQUIP. ENSINO FUNDAMENTALR$ 653,70
         Total R$ 653,70
Total R$ 653,70
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 4.087,10 )
   0005378/2024 0007407/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.087,10
         Total R$ 4.087,10
Total R$ 4.087,10
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 208,44 )
   0003940/2024 0005892/2024 OriginalOrcamentario003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 208,44
         Total R$ 208,44
Total R$ 208,44
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 51,60 )
   0003891/2024 0005546/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 51,60
         Total R$ 51,60
Total R$ 51,60
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 206,56 )
   0009759/2023 0000331/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.060 - MANUT. ATIVID. PROG. CRIANCA FELIZR$ 48,00
   0009760/2023 0000329/2024 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUT.ATIV.SERV.CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOSR$ 158,56
         Total R$ 206,56
Total R$ 206,56
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 6.907,62 )
   0009256/2023 0000177/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 116,98
   0009255/2023 0000173/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 123,00
   0009254/2023 0000168/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 130,00
   0008484/2023 0000164/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 672,84
   0008483/2023 0000162/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.864,80
         Total R$ 6.907,62
Total R$ 6.907,62
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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