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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 148.961,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 82,80 )
   0003050/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 82,80
       Total R$ 82,80
Total R$ 82,80
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 3.480,00 )
   0002793/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.073 - AQUIS. MOV. VEIC. E EQUIP. SEC. EDUCACAOR$ 3.480,00
       Total R$ 3.480,00
Total R$ 3.480,00
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 3.800,00 )
   0001895/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.800,00
       Total R$ 3.800,00
Total R$ 3.800,00
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 2.945,00 )
   0001053/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS1.002 - AQUISICAO MOVEIS, VEIC E EQUIP P/ SEC MUN ADMR$ 2.945,00
       Total R$ 2.945,00
Total R$ 2.945,00
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 6.667,40 )
   0000956/2024 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 5.572,80
   0000955/2024 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 1.094,60
       Total R$ 6.667,40
Total R$ 6.667,40
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 452,00 )
   0003945/2023 Anulacao007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-R$ 452,00
       Total -R$ 452,00
Total -R$ 452,00
 Data: 18/12/2023 ( Total R$ 1.822,60 )
   0006122/2023 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAR$ 1.822,60
       Total R$ 1.822,60
Total R$ 1.822,60
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 2.945,00 )
   0005782/2023 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.021 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ VIG. SANITARIAR$ 2.945,00
       Total R$ 2.945,00
Total R$ 2.945,00
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 270,40 )
   0005217/2023 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 270,40
       Total R$ 270,40
Total R$ 270,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 133.979,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 3.480,00 )
   0002793/2024 0005255/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.073 - AQUIS. MOV. VEIC. E EQUIP. SEC. EDUCACAOR$ 3.480,00
        Total R$ 3.480,00
Total R$ 3.480,00
 Data: 11/06/2024 ( Total R$ 1.458,08 )
   0001566/2024 0003736/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAR$ 1.458,08
        Total R$ 1.458,08
Total R$ 1.458,08
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 1.822,60 )
   0006122/2023 0000625/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAR$ 1.822,60
        Total R$ 1.822,60
Total R$ 1.822,60
 Data: 21/11/2023 ( Total R$ 1.070,40 )
   0004169/2023 0008562/2023 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 800,00
   0005217/2023 0008561/2023 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 270,40
        Total R$ 1.070,40
Total R$ 1.070,40
 Data: 09/10/2023 ( Total R$ 5.890,00 )
   0004170/2023 0007408/2023 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS1.002 - AQUISICAO MOVEIS, VEIC E EQUIP P/ SEC MUN ADMR$ 5.890,00
        Total R$ 5.890,00
Total R$ 5.890,00
 Data: 11/09/2023 ( Total R$ 4.714,30 )
   0003925/2023 0006715/2023 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAR$ 1.822,60
   0003945/2023 0006446/2023 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 2.891,70
        Total R$ 4.714,30
Total R$ 4.714,30
 Data: 26/07/2023 ( Total R$ 5.923,00 )
   0003349/2023 0005390/2023 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 5.923,00
        Total R$ 5.923,00
Total R$ 5.923,00
 Data: 12/07/2023 ( Total R$ 2.083,62 )
   0002849/2023 0005087/2023 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 2.083,62
        Total R$ 2.083,62
Total R$ 2.083,62
 Data: 10/07/2023 ( Total R$ 5.923,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 197.177,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 82,80 )
   0006290/2024 0008829/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 82,80
         Total R$ 82,80
Total R$ 82,80
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 3.480,00 )
   0005255/2024 0007278/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.073 - AQUIS. MOV. VEIC. E EQUIP. SEC. EDUCACAOR$ 3.480,00
         Total R$ 3.480,00
Total R$ 3.480,00
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 1.458,08 )
   0003736/2024 0005225/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAR$ 1.458,08
         Total R$ 1.458,08
Total R$ 1.458,08
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 11.780,00 )
   0003186/2024 0005007/2024 OriginalOrcamentario003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS1.002 - AQUISICAO MOVEIS, VEIC E EQUIP P/ SEC MUN ADMR$ 2.945,00
   0003185/2024 0005006/2024 OriginalOrcamentario003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS1.002 - AQUISICAO MOVEIS, VEIC E EQUIP P/ SEC MUN ADMR$ 8.835,00
         Total R$ 11.780,00
Total R$ 11.780,00
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 1.822,60 )
   0000625/2024 0001559/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAR$ 1.822,60
         Total R$ 1.822,60
Total R$ 1.822,60
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 2.945,00 )
   0000555/2024 0001480/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.021 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ VIG. SANITARIAR$ 2.945,00
         Total R$ 2.945,00
Total R$ 2.945,00
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 6.960,40 )
   0008561/2023 0000284/2024 OriginalRestos a Pagar Processados013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 270,40
   0008562/2023 0000136/2024 OriginalRestos a Pagar Processados003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 800,00
   0007408/2023 0000135/2024 OriginalRestos a Pagar Processados003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS1.002 - AQUISICAO MOVEIS, VEIC E EQUIP P/ SEC MUN ADMR$ 5.890,00
         Total R$ 6.960,40
Total R$ 6.960,40
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 1.822,60 )
   0006715/2023 0009636/2023 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICAR$ 1.822,60
         Total R$ 1.822,60
Total R$ 1.822,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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