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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 44.631,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 21,96 )
   0001635/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 21,96
       Total R$ 21,96
Total R$ 21,96
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 289,92 )
   0001610/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 66,00
   0001607/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 223,92
       Total R$ 289,92
Total R$ 289,92
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 759,34 )
   0001592/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 96,80
   0001591/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 47,97
   0001590/2025 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.052 - MANUT. ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALR$ 73,37
   0001589/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 541,20
       Total R$ 759,34
Total R$ 759,34
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 21,96 )
   0001575/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 21,96
       Total R$ 21,96
Total R$ 21,96
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 299,40 )
   0001481/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 33,00
   0001478/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 90,00
   0001475/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 67,98
   0001473/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 62,48
   0001471/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 23,98
   0001469/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 21,96
       Total R$ 299,40
Total R$ 299,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 61.871,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 5.097,98 ) (Continua na próxima página)
   0001041/2025 0001316/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 1.100,00
   0000421/2025 0001315/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 198,00
   0001042/2025 0001314/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.060 - MANUT. ATIVID. PROG. CRIANCA FELIZR$ 613,85
   0000959/2025 0001313/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 298,50
   0000782/2025 0001312/2025 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 21,96
   0000418/2025 0001311/2025 Original006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.038 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 33,00
   0000540/2025 0001310/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 920,50
   0000539/2025 0001309/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 608,00
   0000307/2025 0001308/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 251,50
   0001043/2025 0001307/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 618,97
   0000818/2025 0001306/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 66,00
   0000774/2025 0001305/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 44,00
   0000728/2025 0001304/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 21,96
   0000725/2025 0001303/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 16,47
   0000596/2025 0001302/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 44,00
   0000598/2025 0001301/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 77,88
   0000549/2025 0001300/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 122,94
   0000520/2025 0001299/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 23,98
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 90.120,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 1.100,00 )
   0001316/2025 0001793/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 1.100,00
         Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 3.997,98 ) (Continua na próxima página)
   0001311/2025 0001783/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.038 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 33,00
   0001315/2025 0001782/2025 OriginalOrcamentario012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 198,00
   0001312/2025 0001781/2025 OriginalOrcamentario013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 21,96
   0001314/2025 0001780/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.060 - MANUT. ATIVID. PROG. CRIANCA FELIZR$ 613,85
   0001307/2025 0001779/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 618,97
   0001303/2025 0001778/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 16,47
   0001298/2025 0001777/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 16,47
   0001313/2025 0001776/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 298,50
   0001310/2025 0001775/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 920,50
   0001309/2025 0001774/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 608,00
   0001308/2025 0001773/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 251,50
   0001306/2025 0001772/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 66,00
   0001305/2025 0001771/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 44,00
   0001304/2025 0001770/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 21,96
   0001301/2025 0001769/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 77,88
   0001302/2025 0001768/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 44,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 7.103,20 )
  25/06/2024006701/2024ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PADARIA COMO PAES, BISCOITOS, BOLOS ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE CAFE DA TARDE E DA MANHA PARA OS PISCICULTORES CARREIROS E CANDIEIROS NA 24º FESTA DO CARVigenteR$ 7.103,20
        Total R$ 7.103,20
Total R$ 7.103,20
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