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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 40.331,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 940,28 )
   0000603/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 818,40
   0000598/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 77,88
   0000596/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 44,00
       Total R$ 940,28
Total R$ 940,28
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 122,94 )
   0000549/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 122,94
       Total R$ 122,94
Total R$ 122,94
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 1.528,50 )
   0000540/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 920,50
   0000539/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 608,00
       Total R$ 1.528,50
Total R$ 1.528,50
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 23,98 )
   0000520/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 23,98
       Total R$ 23,98
Total R$ 23,98
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 198,00 )
   0000421/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 198,00
       Total R$ 198,00
Total R$ 198,00
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 33,00 )
   0000418/2025 Original006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.038 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 33,00
       Total R$ 33,00
Total R$ 33,00
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 32,94 )
   0000390/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 16,47
   0000388/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 16,47
       Total R$ 32,94
Total R$ 32,94
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 267,97 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 56.773,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 8.800,23 )
   0005618/2024 0000131/2025 Original006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.038 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 413,01
   0005626/2024 0000130/2025 Original015 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL2.057 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURALR$ 1.044,00
   0005625/2024 0000129/2025 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.052 - MANUT. ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALR$ 899,95
   0005624/2024 0000128/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.756,57
   0005627/2024 0000127/2025 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 1.027,80
   0005617/2024 0000110/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 3.410,58
   0005619/2024 0000109/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 248,32
        Total R$ 8.800,23
Total R$ 8.800,23
 Data: 07/01/2025 ( Total R$ 691,10 )
   0005486/2024 0000126/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 691,10
        Total R$ 691,10
Total R$ 691,10
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 772,99 )
   0004341/2024 0007384/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 122,45
   0004339/2024 0007383/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 122,45
   0003996/2024 0007381/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 10,98
   0003545/2024 0007379/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 10,98
   0003533/2024 0007378/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 29,47
   0003517/2024 0007377/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 21,96
   0004380/2024 0007374/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)R$ 4,70
   0004378/2024 0007373/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)R$ 450,00
        Total R$ 772,99
Total R$ 772,99
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 85.022,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 7.419,53 )
   0000129/2025 0000943/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.052 - MANUT. ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALR$ 899,95
   0000126/2025 0000699/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 691,10
   0000128/2025 0000503/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.756,57
   0000110/2025 0000495/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 3.410,58
   0000109/2025 0000493/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 248,32
   0000131/2025 0000478/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.038 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 413,01
         Total R$ 7.419,53
Total R$ 7.419,53
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 12,98 )
   0008963/2024 0000385/2025 OriginalRestos a Pagar Processados006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.038 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 12,98
         Total R$ 12,98
Total R$ 12,98
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 1.004,00 )
   0008966/2024 0000071/2025 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)R$ 1.004,00
         Total R$ 1.004,00
Total R$ 1.004,00
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 435,00 )
   0008965/2024 0000058/2025 OriginalRestos a Pagar Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.093 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLAR)R$ 435,00
         Total R$ 435,00
Total R$ 435,00
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 2.176,09 ) (Continua na próxima página)
   0007378/2024 0009947/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 29,47
   0007384/2024 0009939/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 122,45
   0007383/2024 0009938/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 122,45
   0007382/2024 0009937/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 185,12
   0007381/2024 0009936/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 10,98
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 7.103,20 )
  25/06/2024006701/2024ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PADARIA COMO PAES, BISCOITOS, BOLOS ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA FORNECIMENTO DE CAFE DA TARDE E DA MANHA PARA OS PISCICULTORES CARREIROS E CANDIEIROS NA 24º FESTA DO CARVigenteR$ 7.103,20
        Total R$ 7.103,20
Total R$ 7.103,20
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