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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 3.086.713,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2025 ( Total -R$ 998,00 )
   0003700/2025 Anulacao003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS1.002 - AQUISICAO MOVEIS, VEIC E EQUIP P/ SEC MUN ADM-R$ 998,00
       Total -R$ 998,00
Total -R$ 998,00
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 32.677,79 )
   0005872/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.031 - MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 4.435,24
   0005871/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.023 - CONST. AMP. E REF. DE PONTES, BUEIROS E ANEXOSR$ 22.650,35
   0005870/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.022 - CONST. AMP. REF. PRACAS, PARQUES, JARDINS E ANEXOSR$ 5.592,20
       Total R$ 32.677,79
Total R$ 32.677,79
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 1.506,99 )
   0005869/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.021 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ VIG. SANITARIAR$ 1.506,99
       Total R$ 1.506,99
Total R$ 1.506,99
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 1.590,00 )
   0005865/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.021 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ VIG. SANITARIAR$ 1.590,00
       Total R$ 1.590,00
Total R$ 1.590,00
 Data: 24/09/2025 ( Total R$ 136.006,89 ) (Continua na próxima página)
   0004579/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 333,90
   0004578/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 17.775,82
   0004577/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.026 - CONST. AMP. E REF. REDE ESGOTOR$ 7.583,00
   0004575/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 4.214,00
   0004574/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 1.713,30
   0004573/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 9.121,85
   0004572/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 12.068,10
   0004571/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 1.562,41
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 2.942.917,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/12/2025 ( Total R$ 4.435,24 )
   0005872/2025 0010279/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.031 - MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 4.435,24
        Total R$ 4.435,24
Total R$ 4.435,24
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 28.242,55 )
   0005870/2025 0010282/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.022 - CONST. AMP. REF. PRACAS, PARQUES, JARDINS E ANEXOSR$ 5.592,20
   0005871/2025 0010281/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.023 - CONST. AMP. E REF. DE PONTES, BUEIROS E ANEXOSR$ 22.650,35
        Total R$ 28.242,55
Total R$ 28.242,55
 Data: 26/11/2025 ( Total R$ 1.398,00 )
   0003699/2025 0009066/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUT.ATIV.SERV.CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOSR$ 1.398,00
        Total R$ 1.398,00
Total R$ 1.398,00
 Data: 29/10/2025 ( Total R$ 4.134,00 )
   0004410/2025 0008503/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS1.002 - AQUISICAO MOVEIS, VEIC E EQUIP P/ SEC MUN ADMR$ 4.134,00
        Total R$ 4.134,00
Total R$ 4.134,00
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 169.788,29 ) (Continua na próxima página)
   0004579/2025 0007834/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 333,90
   0004578/2025 0007833/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 17.775,82
   0004577/2025 0007832/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.026 - CONST. AMP. E REF. REDE ESGOTOR$ 7.583,00
   0004301/2025 0007831/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.016 - PAV. E CONST. CALCAMENTO DE VIAS URBANAS E ANEXOSR$ 30.068,88
   0004302/2025 0007830/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.080 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.296,02
   0004408/2025 0007828/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.035 - MANUT. AREA DE PRESERV. AMB. APA SERRA PROVIDENCIAR$ 1.416,50
   0004571/2025 0007826/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 1.562,41
   0004570/2025 0007825/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 5.186,90
   0004568/2025 0007823/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 9.097,61
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 3.049.929,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/12/2025 ( Total R$ 1.398,00 )
   0009066/2025 0012323/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUT.ATIV.SERV.CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOSR$ 1.398,00
         Total R$ 1.398,00
Total R$ 1.398,00
 Data: 27/11/2025 ( Total R$ 4.435,40 )
   0006804/2025 0012756/2025 OriginalOrcamentario013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO1.046 - MANUT. ESTADIO MUNICIPAL ANGELO LAZARONIR$ 2.685,00
   0007828/2025 0012754/2025 OriginalOrcamentario012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.035 - MANUT. AREA DE PRESERV. AMB. APA SERRA PROVIDENCIAR$ 1.416,50
   0007834/2025 0012749/2025 OriginalOrcamentario003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 333,90
         Total R$ 4.435,40
Total R$ 4.435,40
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 5.027,66 )
   0007830/2025 0011307/2025 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.080 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.296,02
   0006807/2025 0011306/2025 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.016 - PAV. E CONST. CALCAMENTO DE VIAS URBANAS E ANEXOSR$ 2.731,64
         Total R$ 5.027,66
Total R$ 5.027,66
 Data: 16/10/2025 ( Total R$ 47.923,24 )
   0003272/2025 0010544/2025 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.016 - PAV. E CONST. CALCAMENTO DE VIAS URBANAS E ANEXOSR$ 9.632,48
   0003271/2025 0010543/2025 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 38.290,76
         Total R$ 47.923,24
Total R$ 47.923,24
 Data: 17/09/2025 ( Total R$ 41.328,30 )
   0003270/2025 0009540/2025 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.059 - CONST. AMP. E REFORMA DO CEMITERIO LOCALR$ 4.747,24
   0003269/2025 0009539/2025 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 12.367,40
   0003268/2025 0009538/2025 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 24.213,66
         Total R$ 41.328,30
Total R$ 41.328,30
 Data: 14/08/2025 ( Total R$ 525,70 )
   0003267/2025 0008092/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 525,70
         Total R$ 525,70
Total R$ 525,70
 Data: 11/08/2025 ( Total R$ 10.227,93 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 49.360,00 )
  03/09/2024010401/2024ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE LUMINARIAS DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA NA RUA PRIMEIRO DE FEVEREIRO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.TERMINO DE PRAZOR$ 24.600,00
  25/06/2024007001/2024ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE BONES E CHAPEUS COMO PREMIO DE PARTICIPACAO OS CARREIROS E CANDIEIROS NA 24ª FESTA DO CARRO DE BOI, BEM MATERIAL REGISTRADOTERMINO DE PRAZOR$ 18.000,00
  08/05/2024005401/2024ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE ROCADEIRA E BOMBAS VAPORIZADORA ELETRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.TERMINO DE PRAZOR$ 6.760,00
        Total R$ 49.360,00
Total R$ 49.360,00
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