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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 2.513.704,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 58.196,20 )
   0004680/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.022 - CONST. AMP. REF. PRACAS, PARQUES, JARDINS E ANEXOSR$ 5.530,00
   0004679/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 6.697,00
   0004678/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.033 - CONST/AMPL/REF DE QUADRAS POL. E CAMPO FUTEBOLR$ 4.703,40
   0004677/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.016 - PAV. E CONST. CALCAMENTO DE VIAS URBANAS E ANEXOSR$ 4.653,50
   0004676/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.023 - CONST. AMP. E REF. DE PONTES, BUEIROS E ANEXOSR$ 5.549,50
   0004675/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.031 - MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.358,00
   0004674/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.059 - CONST. AMP. E REFORMA DO CEMITERIO LOCALR$ 11.352,00
   0004673/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 18.352,80
       Total R$ 58.196,20
Total R$ 58.196,20
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 34.559,20 )
   0004278/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.023 - CONST. AMP. E REF. DE PONTES, BUEIROS E ANEXOSR$ 3.844,70
   0004277/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.059 - CONST. AMP. E REFORMA DO CEMITERIO LOCALR$ 12.304,20
   0004276/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 6.758,30
   0004275/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 11.652,00
       Total R$ 34.559,20
Total R$ 34.559,20
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 9.777,10 )
   0004250/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.023 - CONST. AMP. E REF. DE PONTES, BUEIROS E ANEXOSR$ 6.827,10
   0004251/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 2.950,00
       Total R$ 9.777,10
Total R$ 9.777,10
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 50.514,20 ) (Continua na próxima página)
   0004242/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 850,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 2.299.701,23 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 7.359,16 )
   0003068/2024 0007135/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.019 - AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUI. P/ SERVICO DE SAUDER$ 7.359,16
        Total R$ 7.359,16
Total R$ 7.359,16
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 2.876,97 )
   0003068/2024 0006223/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.019 - AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUI. P/ SERVICO DE SAUDER$ 2.876,97
        Total R$ 2.876,97
Total R$ 2.876,97
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 10.539,00 )
   0003692/2024 0005627/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 1.554,00
   0003689/2024 0005626/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.009 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 8.985,00
        Total R$ 10.539,00
Total R$ 10.539,00
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 82.805,18 ) (Continua na próxima página)
   0003227/2024 0005213/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 8.200,20
   0003224/2024 0005212/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 2.679,10
   0003245/2024 0005211/2024 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO1.046 - MANUT. ESTADIO MUNICIPAL ANGELO LAZARONIR$ 3.929,00
   0003244/2024 0005210/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 1.829,00
   0003217/2024 0005209/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 2.188,05
   0003216/2024 0005208/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.023 - CONST. AMP. E REF. DE PONTES, BUEIROS E ANEXOSR$ 3.220,00
   0003222/2024 0005207/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.016 - PAV. E CONST. CALCAMENTO DE VIAS URBANAS E ANEXOSR$ 4.910,00
   0003215/2024 0005206/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 1.599,70
   0003214/2024 0005205/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.222,13
   0003213/2024 0005204/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.328,00
   0003117/2024 0004885/2024 Original015 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL2.057 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURALR$ 21.600,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 2.387.475,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 55.857,97 )
   0007135/2024 0009943/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.019 - AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUI. P/ SERVICO DE SAUDER$ 7.359,16
   0007133/2024 0009942/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.019 - AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUI. P/ SERVICO DE SAUDER$ 5.594,85
   0007275/2024 0009797/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO TEMPO INTEGRALR$ 2.216,00
   0006259/2024 0009731/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.059 - CONST. AMP. E REFORMA DO CEMITERIO LOCALR$ 7.303,46
   0006258/2024 0009730/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 2.058,00
   0006257/2024 0009729/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 13.455,00
   0006254/2024 0009728/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 6.282,50
   0006253/2024 0009727/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.023 - CONST. AMP. E REF. DE PONTES, BUEIROS E ANEXOSR$ 11.589,00
         Total R$ 55.857,97
Total R$ 55.857,97
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 14.097,97 )
   0006223/2024 0008787/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.019 - AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUI. P/ SERVICO DE SAUDER$ 2.876,97
   0006256/2024 0008786/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.011 - CONST. AMP. E REF. ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.750,00
   0006255/2024 0008785/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.012 - CONST. AMP. E REF. DE CRECHESR$ 2.471,00
         Total R$ 14.097,97
Total R$ 14.097,97
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 76.574,18 ) (Continua na próxima página)
   0005627/2024 0007852/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 1.554,00
   0005626/2024 0007851/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.009 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 8.985,00
   0005206/2024 0007850/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 1.599,70
   0005205/2024 0007849/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.222,13
   0005204/2024 0007847/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.328,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 24.760,00 )
  25/06/2024007001/2024ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE BONES E CHAPEUS COMO PREMIO DE PARTICIPACAO OS CARREIROS E CANDIEIROS NA 24ª FESTA DO CARRO DE BOI, BEM MATERIAL REGISTRADOVigenteR$ 18.000,00
  08/05/2024005401/2024ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE ROCADEIRA E BOMBAS VAPORIZADORA ELETRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.VigenteR$ 6.760,00
        Total R$ 24.760,00
Total R$ 24.760,00
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