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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 1.463.132,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 1.307,52 )
   0001682/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 1.307,52
       Total R$ 1.307,52
Total R$ 1.307,52
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 506,30 )
   0001634/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 506,30
       Total R$ 506,30
Total R$ 506,30
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 2.118,36 )
   0001609/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 283,20
   0001606/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 1.835,16
       Total R$ 2.118,36
Total R$ 2.118,36
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 129,60 )
   0001600/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 129,60
       Total R$ 129,60
Total R$ 129,60
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 1.567,93 )
   0001560/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 353,70
   0001480/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 91,68
   0001477/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 121,23
   0001474/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 174,56
   0001472/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 118,89
   0001470/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 90,55
   0001468/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 617,32
       Total R$ 1.567,93
Total R$ 1.567,93
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 615,45 ) (Continua na próxima página)
   0001465/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 69,96
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 1.432.679,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 11.027,80 )
   0001047/2025 0001901/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 2.278,40
   0001221/2025 0001900/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 121,54
   0001000/2025 0001899/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 497,65
   0000727/2025 0001897/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 204,02
   0000595/2025 0001896/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 178,03
   0000772/2025 0001895/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 275,75
   0000597/2025 0001892/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 303,90
   0001048/2025 0001890/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 1.568,30
   0001255/2025 0001887/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 378,20
   0000784/2025 0001886/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 467,83
   0000996/2025 0001885/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 113,63
   0000998/2025 0001884/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 1.390,87
   0001038/2025 0001882/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 645,15
   0001067/2025 0001821/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 303,10
   0000867/2025 0001820/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUT.ATIV.SERV.CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOSR$ 1.255,10
   0000776/2025 0001819/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 763,11
   0001068/2025 0001818/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 283,22
        Total R$ 11.027,80
Total R$ 11.027,80
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 296,65 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 1.582.681,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 8.322,26 )
   0001890/2025 0002773/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 1.549,49
   0001887/2025 0002772/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 373,67
   0001886/2025 0002771/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 462,22
   0001885/2025 0002770/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 112,27
   0001901/2025 0002764/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 2.251,06
   0001900/2025 0002763/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 120,09
   0001899/2025 0002762/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 491,68
   0001897/2025 0002761/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 201,58
   0001896/2025 0002760/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 175,90
   0001895/2025 0002759/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 272,45
   0001892/2025 0002758/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 300,26
   0001884/2025 0002755/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 1.374,18
   0001882/2025 0002754/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 637,41
         Total R$ 8.322,26
Total R$ 8.322,26
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 915,37 )
   0008104/2024 0002443/2025 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 209,14
   0008103/2024 0002442/2025 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 259,01
   0008102/2024 0002441/2025 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 447,22
         Total R$ 915,37
Total R$ 915,37
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 691,15 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 582.077,07 )
  24/02/2017050701/2017ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRTERMINO DE PRAZOR$ 2.337,00
  24/01/2017000507/2017ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRTERMINO DE PRAZOR$ 112.773,05
  23/03/2016003301/2016ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CESTA BASICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 27.645,00
  23/02/2016001704/2016ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 177.856,35
  09/02/2014000022/2014ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA BASICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 0,00
  29/01/2014000119/2014ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 112.107,80
  29/01/2014001019/2014ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 0,00
  29/01/2014001019/2014ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 0,00
  29/04/2013001035/2013ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE LEITE SEM LACTOSE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 17.996,40
  12/04/2013001029/2013ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 59.923,20
  11/04/2013001027/2013ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE CESTA BASICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 11.515,00
  11/04/2013001029/2013ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 59.923,27
        Total R$ 582.077,07
Total R$ 582.077,07
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