PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 1.496.015,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 2.527,63 )
   0002405/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 2.527,63
       Total R$ 2.527,63
Total R$ 2.527,63
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 17.808,77 )
   0002397/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 789,24
   0002394/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)R$ 2.181,22
   0002393/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.093 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLAR)R$ 2.118,60
   0002392/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 1.386,76
   0002391/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 3.442,50
   0002389/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)R$ 5.983,66
   0002384/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)R$ 1.033,79
   0002383/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 873,00
       Total R$ 17.808,77
Total R$ 17.808,77
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 1.905,90 )
   0002371/2025 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 1.905,90
       Total R$ 1.905,90
Total R$ 1.905,90
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 263,47 )
   0002366/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 74,21
   0002363/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 79,33
   0002361/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 109,93
       Total R$ 263,47
Total R$ 263,47
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 1.787,41 ) (Continua na próxima página)
   0002356/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 387,81
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 1.631.833,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 5.983,66 )
   0002389/2025 0003645/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)R$ 5.983,66
        Total R$ 5.983,66
Total R$ 5.983,66
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 1.905,90 )
   0002371/2025 0003644/2025 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 1.905,90
        Total R$ 1.905,90
Total R$ 1.905,90
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 202,04 )
   0002305/2025 0003647/2025 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 202,04
        Total R$ 202,04
Total R$ 202,04
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 10.080,00 )
   0001885/2025 0003218/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.053 - CONCESSAO CESTA BASICA FAMILIA BAIXA RENDAR$ 10.080,00
        Total R$ 10.080,00
Total R$ 10.080,00
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 2.333,38 )
   0002079/2025 0003425/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 164,22
   0002101/2025 0003424/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 69,00
   0001925/2025 0003423/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 265,00
   0001606/2025 0003421/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 1.835,16
        Total R$ 2.333,38
Total R$ 2.333,38
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 18.749,52 ) (Continua na próxima página)
   0002223/2025 0003481/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 212,80
   0001959/2025 0003463/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 2.353,02
   0001790/2025 0003461/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 875,96
   0001990/2025 0003460/2025 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 1.247,88
   0001888/2025 0003459/2025 Original009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.043 - RECEPCOES,HOMENAGENS,COMEMORACOES E PREMIACOESR$ 268,10
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 1.679.323,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 81.547,31 )
   0002448/2025 0004154/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 65,21
   0002447/2025 0004153/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.093 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLAR)R$ 1.814,02
   0002446/2025 0004152/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)R$ 4.524,32
   0002444/2025 0004151/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 2.130,01
   0002443/2025 0004150/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)R$ 2.769,27
   0002440/2025 0004149/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 579,74
   0002436/2025 0004148/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 919,10
   0002434/2025 0004147/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)R$ 9.774,30
   0002432/2025 0004146/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.093 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLAR)R$ 8.099,46
   0002430/2025 0004145/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)R$ 20.092,10
   0002429/2025 0004144/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 2.643,50
   0002426/2025 0004143/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)R$ 6.304,43
   0002423/2025 0004142/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.093 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLAR)R$ 4.756,24
   0002419/2025 0004141/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)R$ 16.680,41
   0002417/2025 0004140/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 395,20
         Total R$ 81.547,31
Total R$ 81.547,31
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 4.158,19 ) (Continua na próxima página)
   0001819/2025 0004021/2025 OriginalOrcamentario012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 753,96
   0001818/2025 0004020/2025 OriginalOrcamentario012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 279,83
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 582.077,07 )
  24/02/2017050701/2017ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRTERMINO DE PRAZOR$ 2.337,00
  24/01/2017000507/2017ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRTERMINO DE PRAZOR$ 112.773,05
  23/03/2016003301/2016ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CESTA BASICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 27.645,00
  23/02/2016001704/2016ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 177.856,35
  09/02/2014000022/2014ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA BASICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 0,00
  29/01/2014000119/2014ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 112.107,80
  29/01/2014001019/2014ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 0,00
  29/01/2014001019/2014ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 0,00
  29/04/2013001035/2013ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE LEITE SEM LACTOSE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 17.996,40
  12/04/2013001029/2013ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 59.923,20
  11/04/2013001027/2013ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE CESTA BASICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 11.515,00
  11/04/2013001029/2013ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 59.923,27
        Total R$ 582.077,07
Total R$ 582.077,07
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS