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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 1.375.177,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 535,53 )
   0000602/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 53,60
   0000597/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 303,90
   0000595/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 178,03
       Total R$ 535,53
Total R$ 535,53
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 321,51 )
   0000550/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 321,51
       Total R$ 321,51
Total R$ 321,51
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 586,78 )
   0000538/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 586,78
       Total R$ 586,78
Total R$ 586,78
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 144,21 )
   0000519/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 144,21
       Total R$ 144,21
Total R$ 144,21
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 253,71 )
   0000513/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 253,71
       Total R$ 253,71
Total R$ 253,71
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 1.487,09 )
   0000429/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.258,03
   0000420/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 229,06
       Total R$ 1.487,09
Total R$ 1.487,09
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 52,09 )
   0000417/2025 Original006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.038 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 52,09
       Total R$ 52,09
Total R$ 52,09
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 862,25 )
   0000397/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 862,25
       Total R$ 862,25
Total R$ 862,25
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 1.418.748,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 1.948,59 )
   0005181/2024 0000180/2025 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.061 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. MUN. CULT. E L. TURISMOR$ 472,34
   0005389/2024 0000178/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUT.ATIV.SERV.CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOSR$ 211,28
   0005382/2024 0000177/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUT.ATIV.SERV.CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOSR$ 445,30
   0005452/2024 0000052/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 298,12
   0000042/2025 0000032/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 235,67
   0000037/2025 0000031/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 285,88
        Total R$ 1.948,59
Total R$ 1.948,59
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 4.806,80 )
   0000025/2025 0000181/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.425,96
   0005111/2024 0000035/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 1.783,88
   0000027/2025 0000033/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 1.596,96
        Total R$ 4.806,80
Total R$ 4.806,80
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 31.051,90 )
   0005128/2024 0000176/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)R$ 13.929,41
   0005108/2024 0000175/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.093 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLAR)R$ 7.482,78
   0005107/2024 0000174/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)R$ 7.055,71
   0005109/2024 0000173/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)R$ 2.584,00
        Total R$ 31.051,90
Total R$ 31.051,90
 Data: 08/01/2025 ( Total R$ 53.033,85 ) (Continua na próxima página)
   0004978/2024 0000179/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)R$ 7.953,89
   0004970/2024 0000172/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)R$ 3.643,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 1.567.369,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 13.762,26 )
   0000176/2025 0000667/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)R$ 13.762,26
         Total R$ 13.762,26
Total R$ 13.762,26
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 69.314,48 )
   0000179/2025 0000661/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)R$ 7.858,44
   0000175/2025 0000660/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.093 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLAR)R$ 7.392,99
   0000174/2025 0000659/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)R$ 6.971,04
   0000173/2025 0000658/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)R$ 2.553,00
   0000172/2025 0000657/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)R$ 3.599,88
   0000171/2025 0000656/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)R$ 7.842,61
   0000170/2025 0000655/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)R$ 1.310,19
   0000169/2025 0000654/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.093 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLAR)R$ 7.498,59
   0000168/2025 0000653/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.094 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)R$ 4.228,04
   0000166/2025 0000652/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.093 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLAR)R$ 3.703,22
   0000167/2025 0000651/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)R$ 16.356,48
         Total R$ 69.314,48
Total R$ 69.314,48
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 294,55 )
   0000052/2025 0000753/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 294,55
         Total R$ 294,55
Total R$ 294,55
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 15.682,24 ) (Continua na próxima página)
   0009024/2024 0000434/2025 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 516,29
   0009023/2024 0000433/2025 OriginalRestos a Pagar Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 176,34
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 582.077,07 )
  24/02/2017050701/2017ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRTERMINO DE PRAZOR$ 2.337,00
  24/01/2017000507/2017ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRTERMINO DE PRAZOR$ 112.773,05
  23/03/2016003301/2016ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CESTA BASICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 27.645,00
  23/02/2016001704/2016ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 177.856,35
  09/02/2014000022/2014ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA BASICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 0,00
  29/01/2014000119/2014ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 112.107,80
  29/01/2014001019/2014ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 0,00
  29/01/2014001019/2014ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 0,00
  29/04/2013001035/2013ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE LEITE SEM LACTOSE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 17.996,40
  12/04/2013001029/2013ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 59.923,20
  11/04/2013001027/2013ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE CESTA BASICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 11.515,00
  11/04/2013001029/2013ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 59.923,27
        Total R$ 582.077,07
Total R$ 582.077,07
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