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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 87.476,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 2.160,00 )
   0002107/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 1.080,00
   0002106/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 1.080,00
       Total R$ 2.160,00
Total R$ 2.160,00
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 122,00 )
   0001587/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 122,00
       Total R$ 122,00
Total R$ 122,00
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 1.080,00 )
   0001435/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 540,00
   0001434/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 540,00
       Total R$ 1.080,00
Total R$ 1.080,00
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 122,00 )
   0001410/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 122,00
       Total R$ 122,00
Total R$ 122,00
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 244,00 )
   0000530/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 122,00
   0000514/2025 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.061 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. MUN. CULT. E L. TURISMOR$ 122,00
       Total R$ 244,00
Total R$ 244,00
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 648,00 )
   0002111/2024 Anulacao004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 432,00
   0002110/2024 Anulacao004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE-R$ 216,00
       Total -R$ 648,00
Total -R$ 648,00
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 648,00 )
   0004642/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 432,00
   0004641/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 216,00
       Total R$ 648,00
Total R$ 648,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 93.418,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 2.160,00 )
   0002107/2025 0003262/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 1.080,00
   0002106/2025 0003261/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 1.080,00
        Total R$ 2.160,00
Total R$ 2.160,00
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 122,00 )
   0001056/2025 0003397/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 122,00
        Total R$ 122,00
Total R$ 122,00
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 244,00 )
   0001955/2025 0003266/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS0.022 - MANUTENCAO DO CONVENIO C/ A POLICIA CIVILR$ 122,00
   0001954/2025 0003265/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 122,00
        Total R$ 244,00
Total R$ 244,00
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 2.160,00 )
   0001908/2025 0003264/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.080,00
   0001907/2025 0003263/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 1.080,00
        Total R$ 2.160,00
Total R$ 2.160,00
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 244,00 )
   0001587/2025 0002639/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 122,00
   0001410/2025 0002637/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 122,00
        Total R$ 244,00
Total R$ 244,00
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 3.214,00 ) (Continua na próxima página)
   0001435/2025 0002636/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 540,00
   0001434/2025 0002634/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 540,00
   0000963/2025 0002632/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 540,00
   0000962/2025 0002631/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 540,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 94.398,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 2.700,00 )
   0002636/2025 0004128/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 540,00
   0002634/2025 0004127/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 540,00
   0002632/2025 0004126/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 540,00
   0002631/2025 0004125/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 540,00
   0002630/2025 0004124/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 540,00
         Total R$ 2.700,00
Total R$ 2.700,00
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 610,00 )
   0001586/2025 0003966/2025 OriginalOrcamentario012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 244,00
   0001588/2025 0003965/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 244,00
   0001585/2025 0003964/2025 OriginalOrcamentario006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.038 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 122,00
         Total R$ 610,00
Total R$ 610,00
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 1.098,00 )
   0000139/2025 0002357/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 488,00
   0000138/2025 0002356/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 366,00
   0000877/2025 0001985/2025 OriginalOrcamentario013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.061 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. MUN. CULT. E L. TURISMOR$ 122,00
   0000878/2025 0001982/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 122,00
         Total R$ 1.098,00
Total R$ 1.098,00
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 648,00 )
   0000136/2025 0000803/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 216,00
   0000135/2025 0000802/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 432,00
         Total R$ 648,00
Total R$ 648,00
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 610,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 33.097,50 )
  24/01/2017000506/2017ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRTERMINO DE PRAZOR$ 12.000,00
  23/02/2016001703/2016ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 11.600,00
  29/01/2014000619/2014ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 9.497,50
        Total R$ 33.097,50
Total R$ 33.097,50
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