PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 83.992,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 244,00 )
   0000530/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 122,00
   0000514/2025 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.061 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. MUN. CULT. E L. TURISMOR$ 122,00
       Total R$ 244,00
Total R$ 244,00
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 648,00 )
   0002111/2024 Anulacao004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 432,00
   0002110/2024 Anulacao004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE-R$ 216,00
       Total -R$ 648,00
Total -R$ 648,00
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 648,00 )
   0004642/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 432,00
   0004641/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 216,00
       Total R$ 648,00
Total R$ 648,00
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 648,00 )
   0004427/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 432,00
   0004426/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 216,00
       Total R$ 648,00
Total R$ 648,00
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 648,00 )
   0004366/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 432,00
   0004365/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 216,00
       Total R$ 648,00
Total R$ 648,00
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 648,00 )
   0003691/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 432,00
   0003690/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 216,00
       Total R$ 648,00
Total R$ 648,00
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 648,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 84.542,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 2.684,00 )
   0005630/2024 0000140/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 488,00
   0005632/2024 0000139/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 488,00
   0005631/2024 0000138/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIALR$ 366,00
   0005629/2024 0000137/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 732,00
   0005628/2024 0000061/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 610,00
        Total R$ 2.684,00
Total R$ 2.684,00
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 648,00 )
   0005132/2024 0000136/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 216,00
   0005133/2024 0000135/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 432,00
        Total R$ 648,00
Total R$ 648,00
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 648,00 )
   0004666/2024 0008063/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 432,00
   0004665/2024 0008062/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 216,00
        Total R$ 648,00
Total R$ 648,00
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 1.944,00 )
   0004452/2024 0008061/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 432,00
   0004451/2024 0008060/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 216,00
   0004427/2024 0008059/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 432,00
   0004426/2024 0008058/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 216,00
   0004366/2024 0008057/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 432,00
   0004365/2024 0008056/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 216,00
        Total R$ 1.944,00
Total R$ 1.944,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 89.990,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 648,00 )
   0000136/2025 0000803/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 216,00
   0000135/2025 0000802/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 432,00
         Total R$ 648,00
Total R$ 648,00
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 610,00 )
   0000061/2025 0000719/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 610,00
         Total R$ 610,00
Total R$ 610,00
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 648,00 )
   0006923/2024 0010429/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 432,00
   0006922/2024 0010427/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 216,00
         Total R$ 648,00
Total R$ 648,00
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 1.944,00 )
   0006114/2024 0008845/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 432,00
   0006113/2024 0008844/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 216,00
   0006112/2024 0008843/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 432,00
   0006111/2024 0008842/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 216,00
   0006110/2024 0008841/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 432,00
   0006109/2024 0008840/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 216,00
         Total R$ 1.944,00
Total R$ 1.944,00
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 278,40 )
   0004921/2024 0007961/2024 OriginalOrcamentario012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 278,40
         Total R$ 278,40
Total R$ 278,40
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 464,00 ) (Continua na próxima página)
   0004913/2024 0007034/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 185,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 33.097,50 )
  24/01/2017000506/2017ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC IMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRTERMINO DE PRAZOR$ 12.000,00
  23/02/2016001703/2016ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 11.600,00
  29/01/2014000619/2014ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, GAS LIQUEFEITO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PTERMINO DE PRAZOR$ 9.497,50
        Total R$ 33.097,50
Total R$ 33.097,50
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS