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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 395.900,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 962,76 )
   0000615/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 962,76
       Total R$ 962,76
Total R$ 962,76
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 108,64 )
   0000601/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 12,98
   0000600/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 50,66
   0000599/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 45,00
       Total R$ 108,64
Total R$ 108,64
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 30,00 )
   0000548/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 30,00
       Total R$ 30,00
Total R$ 30,00
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 32.354,90 )
   0000547/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 10.039,02
   0000546/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARR$ 12.188,60
   0000545/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 2.743,50
   0000544/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 7.383,78
       Total R$ 32.354,90
Total R$ 32.354,90
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 1.027,00 )
   0000537/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 1.027,00
       Total R$ 1.027,00
Total R$ 1.027,00
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 3.874,76 ) (Continua na próxima página)
   0000518/2025 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.061 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. MUN. CULT. E L. TURISMOR$ 1.310,11
   0000517/2025 Original013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.061 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. MUN. CULT. E L. TURISMOR$ 413,28
   0000516/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 1.114,68
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 376.490,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 27.131,73 ) (Continua na próxima página)
   0000293/2025 0000443/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 3.918,97
   0000292/2025 0000442/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 1.240,94
   0000275/2025 0000441/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 280,00
   0000302/2025 0000263/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 273,99
   0000301/2025 0000262/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 936,97
   0000300/2025 0000261/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 16,50
   0000285/2025 0000260/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 159,16
   0005112/2024 0000259/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 224,80
   0005117/2024 0000258/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 340,38
   0000029/2025 0000257/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 5.144,00
   0000028/2025 0000256/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 1.238,00
   0000062/2025 0000255/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 431,50
   0005114/2024 0000254/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUT.ATIV.SERV.CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOSR$ 681,70
   0005113/2024 0000253/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.086 - MANUT.ATIV.SERV.CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOSR$ 1.134,07
   0000061/2025 0000252/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 572,97
   0000023/2025 0000251/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 1.603,33
   0000024/2025 0000250/2025 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS2.008 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 672,47
   0005649/2024 0000249/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 2.495,98
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 416.693,23 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 331,90 )
   0009318/2024 0000782/2025 OriginalRestos a Pagar Processados013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.061 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. MUN. CULT. E L. TURISMOR$ 331,90
         Total R$ 331,90
Total R$ 331,90
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 13.701,89 )
   0000246/2025 0000816/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 1.246,10
   0000247/2025 0000815/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.281,90
   0000248/2025 0000814/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 2.238,00
   0000249/2025 0000813/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 2.495,98
   0000443/2025 0000791/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 3.918,97
   0000442/2025 0000790/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 1.240,94
   0000441/2025 0000789/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 280,00
         Total R$ 13.701,89
Total R$ 13.701,89
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 8.333,80 )
   0000260/2025 0000369/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 159,16
   0000259/2025 0000368/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 224,80
   0000258/2025 0000367/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 340,38
   0000257/2025 0000366/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 5.144,00
   0000256/2025 0000365/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 1.238,00
   0000263/2025 0000364/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 273,99
   0000262/2025 0000363/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 936,97
   0000261/2025 0000362/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 16,50
         Total R$ 8.333,80
Total R$ 8.333,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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