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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 4.471.571,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/11/2025 ( Total R$ 4.922,40 )
   0003181/2025 Reforco008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 4.922,40
       Total R$ 4.922,40
Total R$ 4.922,40
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 996,20 )
   0003061/2025 Reforco001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 996,20
       Total R$ 996,20
Total R$ 996,20
 Data: 04/11/2025 ( Total R$ 45.058,00 )
   0004386/2025 Reforco007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 1.758,00
   0001812/2025 Reforco008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 6.000,00
   0001814/2025 Reforco004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 20.921,76
   0003813/2025 Reforco012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 16.378,24
       Total R$ 45.058,00
Total R$ 45.058,00
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 1.664,24 )
   0001814/2025 Reforco004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.078,24
   0003813/2025 Reforco012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 586,00
       Total R$ 1.664,24
Total R$ 1.664,24
 Data: 22/09/2025 ( Total R$ 32.230,00 )
   0003181/2025 Reforco008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 5.860,00
   0001812/2025 Reforco008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 5.860,00
   0001814/2025 Reforco004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.720,00
   0003813/2025 Reforco012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 8.790,00
       Total R$ 32.230,00
Total R$ 32.230,00
 Data: 19/09/2025 ( Total R$ 4.102,00 )
   0004386/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 4.102,00
       Total R$ 4.102,00
Total R$ 4.102,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 4.567.563,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 19.741,22 )
   0004386/2025 0009426/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 866,87
   0001814/2025 0009424/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 351,60
   0001814/2025 0009423/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.952,08
   0001814/2025 0009422/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.127,72
   0003813/2025 0009420/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 4.952,58
   0003813/2025 0009418/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 743,69
   0001812/2025 0009417/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 49,00
   0001812/2025 0009416/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 2.793,82
   0003181/2025 0009415/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 1.452,28
   0003181/2025 0009414/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 992,45
   0003061/2025 0009413/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 240,73
   0003061/2025 0009412/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 218,40
        Total R$ 19.741,22
Total R$ 19.741,22
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 18.860,36 )
   0004386/2025 0009110/2025 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 515,68
   0001814/2025 0009108/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.667,20
   0001812/2025 0009107/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 2.736,04
   0003813/2025 0009106/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 6.697,22
   0001814/2025 0009105/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.244,22
        Total R$ 18.860,36
Total R$ 18.860,36
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 4.799.560,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 1.649,84 )
   0009101/2025 0012495/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 582,61
   0009096/2025 0012494/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 713,90
   0009104/2025 0012493/2025 OriginalOrcamentario012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 353,33
         Total R$ 1.649,84
Total R$ 1.649,84
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 877,36 )
   0009110/2025 0012473/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 514,44
   0009109/2025 0012472/2025 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 362,92
         Total R$ 877,36
Total R$ 877,36
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 27.263,87 )
   0009093/2025 0012288/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.075,65
   0008637/2025 0012287/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.394,04
   0008636/2025 0012286/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.481,09
   0008638/2025 0012285/2025 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 2.981,43
   0008568/2025 0012284/2025 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 2.292,02
   0009094/2025 0012283/2025 OriginalOrcamentario012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 584,59
   0008569/2025 0012281/2025 OriginalOrcamentario012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 10.455,05
         Total R$ 27.263,87
Total R$ 27.263,87
 Data: 26/11/2025 ( Total R$ 614,87 )
   0008107/2025 0011712/2025 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.080 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 614,87
         Total R$ 614,87
Total R$ 614,87
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 13.710,41 ) (Continua na próxima página)
   0008118/2025 0011716/2025 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 1.659,13
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 918.695,00 )
  31/01/2017001001/2017Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E ARLA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 742.200,00
  07/04/2016003201/2016ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S10 E ARLA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 168.500,00
  11/03/2016003401/2016ComprasCOMBUSTIVEL S10 E ARLA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPALVigenteR$ 7.995,00
        Total R$ 918.695,00
Total R$ 918.695,00
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