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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 4.289.808,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2024 ( Total -R$ 1.771,10 )
   0004124/2024 Anulacao007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-R$ 3,59
   0003799/2024 Anulacao007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-R$ 2,39
   0003798/2024 Anulacao007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-R$ 10,78
   0003796/2024 Anulacao004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 140,05
   0003536/2024 Anulacao012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTE-R$ 2,67
   0003329/2024 Anulacao007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-R$ 101,47
   0003321/2024 Anulacao008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXO-R$ 136,74
   0003320/2024 Anulacao013 - SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO2.061 - MANUT. ATIVIDADES DA SEC. MUN. CULT. E L. TURISMO-R$ 1.205,02
   0003316/2024 Anulacao003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS0.009 - MANUTENCAO DO CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR-R$ 2,15
   0003315/2024 Anulacao004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO-R$ 159,49
   0003313/2024 Anulacao004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO-R$ 6,05
   0003312/2024 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO-R$ 0,13
   0000633/2024 Anulacao008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS-R$ 0,57
       Total -R$ 1.771,10
Total -R$ 1.771,10
 Data: 28/10/2024 ( Total R$ 51.092,61 ) (Continua na próxima página)
   0003323/2024 Reforco003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS0.022 - MANUTENCAO DO CONVENIO C/ A POLICIA CIVILR$ 5.437,67
   0004124/2024 Reforco007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 10.294,28
   0003799/2024 Reforco007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 981,26
   0003327/2024 Reforco008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 14.813,31
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 4.264.246,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 1.367,97 )
   0004124/2024 0007446/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 143,44
   0003799/2024 0007445/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 270,78
   0003536/2024 0007444/2024 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 323,52
   0003311/2024 0007443/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 401,70
   0003316/2024 0007442/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS0.009 - MANUTENCAO DO CONVENIO C/ A POLICIA MILITARR$ 228,53
        Total R$ 1.367,97
Total R$ 1.367,97
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 3.322,55 )
   0003323/2024 0007441/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS0.022 - MANUTENCAO DO CONVENIO C/ A POLICIA CIVILR$ 3.322,55
        Total R$ 3.322,55
Total R$ 3.322,55
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 7.665,93 )
   0003536/2024 0007440/2024 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.071 - MANUT. ATIV. SEC. MUN. AGRIC. PEC. E M. AMBIENTER$ 375,55
   0003327/2024 0007439/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 2.719,81
   0003323/2024 0007438/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS0.022 - MANUTENCAO DO CONVENIO C/ A POLICIA CIVILR$ 300,18
   0003316/2024 0007437/2024 Original003 - SECRET. MUN DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS0.009 - MANUTENCAO DO CONVENIO C/ A POLICIA MILITARR$ 228,20
   0003326/2024 0007436/2024 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 1.240,05
   0004469/2024 0007435/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.627,50
   0004124/2024 0007434/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 899,50
   0004124/2024 0007433/2024 Original007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 275,14
        Total R$ 7.665,93
Total R$ 7.665,93
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 42.780,21 ) (Continua na próxima página)
   0003311/2024 0007432/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 681,43
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 4.502.421,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 69.112,08 ) (Continua na próxima página)
   0007445/2024 0009848/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 270,13
   0007417/2024 0009847/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.132 - MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALR$ 706,58
   0007446/2024 0009845/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 143,10
   0007434/2024 0009844/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 897,34
   0007433/2024 0009843/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 274,48
   0007423/2024 0009842/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 4.175,54
   0007421/2024 0009841/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 3.424,94
   0007419/2024 0009840/2024 OriginalOrcamentario007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDER$ 1.373,43
   0007443/2024 0009805/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 400,74
   0007439/2024 0009804/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 2.713,28
   0007432/2024 0009803/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 679,79
   0007430/2024 0009802/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.023 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 3.173,61
   0007427/2024 0009801/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 1.519,68
   0007412/2024 0009800/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 11.994,46
   0007411/2024 0009799/2024 OriginalOrcamentario008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 74,10
   0007425/2024 0009787/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 338,23
   0007418/2024 0009786/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 64,22
   0007416/2024 0009785/2024 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAOR$ 64,22
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 918.695,00 )
  31/01/2017001001/2017Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E ARLA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 742.200,00
  07/04/2016003201/2016ComprasREGISTRO DE PRECO E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S10 E ARLA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIATERMINO DE PRAZOR$ 168.500,00
  11/03/2016003401/2016ComprasCOMBUSTIVEL S10 E ARLA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPALVigenteR$ 7.995,00
        Total R$ 918.695,00
Total R$ 918.695,00
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