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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 531.751,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/06/2024 ( Total R$ 30.710,40 )
   0002484/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 4.435,20
   0002483/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 10.270,10
   0002482/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.225,60
   0002481/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.044,59
   0002480/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 1.252,80
   0002479/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 2.482,11
       Total R$ 30.710,40
Total R$ 30.710,40
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 39.883,00 )
   0001707/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 5.383,00
   0001706/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO1.015 - AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIP. P/ SEC. DE OBRASR$ 34.500,00
       Total R$ 39.883,00
Total R$ 39.883,00
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 53.189,25 ) (Continua na próxima página)
   0001701/2024 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 3.628,80
   0001700/2024 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 5.149,75
   0001699/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 2.419,20
   0001698/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 3.727,36
   0001697/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 3.967,20
   0001696/2024 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 7.884,06
   0001695/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.040,00
   0001694/2024 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.421,13
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 624.009,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 11.836,23 )
   0005663/2024 0000547/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 1.632,02
   0005662/2024 0000546/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 10.204,21
        Total R$ 11.836,23
Total R$ 11.836,23
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 43.096,97 )
   0005661/2024 0000444/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 3.672,05
   0005660/2024 0000408/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 14.401,43
   0005659/2024 0000407/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 6.324,09
   0005658/2024 0000406/2025 Original008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISR$ 18.699,40
        Total R$ 43.096,97
Total R$ 43.096,97
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 13.584,08 )
   0005657/2024 0000405/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 612,01
   0005656/2024 0000404/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.257,00
   0005655/2024 0000403/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.224,02
   0005654/2024 0000402/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.864,51
   0005653/2024 0000401/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 816,01
   0005652/2024 0000270/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.014,90
   0005651/2024 0000269/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.040,03
   0005650/2024 0000268/2025 Original004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.755,60
        Total R$ 13.584,08
Total R$ 13.584,08
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 8.572,55 ) (Continua na próxima página)
   0005640/2024 0000221/2025 Original012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 2.574,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 603.929,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 13.584,08 )
   0000268/2025 0000819/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.755,60
   0000269/2025 0000818/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.040,03
   0000270/2025 0000817/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.014,90
   0000405/2025 0000808/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 612,01
   0000404/2025 0000807/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.257,00
   0000403/2025 0000806/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.224,02
   0000402/2025 0000805/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.864,51
   0000401/2025 0000804/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 816,01
         Total R$ 13.584,08
Total R$ 13.584,08
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 33.659,94 ) (Continua na próxima página)
   0000222/2025 0000675/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 2.652,04
   0000188/2025 0000673/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.121 - MANUT. SERV. DE COLETA E DESTINACAO DO LIXOR$ 6.445,45
   0000207/2025 0000650/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.836,03
   0000206/2025 0000649/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.018 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.550,21
   0000223/2025 0000524/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 612,01
   0000221/2025 0000523/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 2.574,30
   0000220/2025 0000522/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 612,01
   0000191/2025 0000520/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 4.284,06
   0000190/2025 0000518/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados012 - SECRETARIA MUN AGRICULTURA,PEC. E MEIO AMBIENTE2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 9.503,53
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA ( Total R$ 70.737,00 )
  09/04/2024003401/2024ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MOTOR PARCIAL E PECAS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12C.VigenteR$ 39.883,00
  26/02/2024001701/2024ComprasCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE PECAS DE RETIFICA DE MOTOR DE CAMINHAO.VigenteR$ 30.854,00
        Total R$ 70.737,00
Total R$ 70.737,00
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