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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS PARA FINALIZACAO DO TRECHO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA CORONEL BRANDAO E PARTE DO TRECHO DA RUA EM FRENTE A PRACA SAO FRANCISCO DE ASSIS, REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDICAO, CONTRATO DE REPASSE N º 845234/2017, OPERACAO 1039181-32- DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO DO MCIDADES. NOTA FISCAL PARCIAL 3/3.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	TOMADA DE PRECO Nº. 001/2018:	CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA JURIDICA PARA SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO DE VIAS EM BLOQUETE SEXTAVADO E=8 CM, FCK=35 MPA DE 4,754,19 M², SARJETA 15X30CM/232,91M MOLDADAS IN LOCO CONCRETO FCK=15MPA NAS RUAS: PADRE JOAQUIM CARDOSO - CORONEL BRANDAO - PROLONGAMENTO DA RUA BIAS FORTES E TRECHO DE RUA EM FRENTE A PRACA SAO FRANCISCO DE ASSIS EM SAO FRANCISCO DO GLORIA, ESTANDO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS DECORRENTES DA MAO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTES, FRETES, TAXAS E IMPOSTOS, NAO CABENDO NENHUM ONUS ADICIONAL PARA A CONCLUSAO DA OBRA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA ABNT, NBR, NB, CREA, E PLANILHA DE OBRAS APROVADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,0000	R$ 16.897,37	R$ 16.897,37
					Total Geral R$ 16.897,37

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/05/2019	0002072/2019	Original	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	R$ 16.897,37
				Total Geral R$ 16.897,37

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/05/2019	0002072/2019	0002900/2019	Original	Orcamentario	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	R$ 16.390,45
						Total Geral R$ 16.390,45

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Dados do Contrato

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Início:

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Dados do Convênio

Convênio:

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