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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE: "ESF GERALDO MOREIRA, ESF FERNANDO DA SILVA PINTO E ESF PAULO RICARDO", PARA ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUCAO Nº 8.687/2023. C/C 47.187-9.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA). ESPECIFICACAO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUCAO PELO	FABRICANTE. NO-BREAK COM POTENCIA NOMINAL MINIMA DE 1.2 kVA. POTENCIAL REAL MINIMA DE 600 W. TENSAO ENTRADA 115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTACAO AUTOMATICA. TENSAO DE SAIDA 110 / 115 OU 220 V ( A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE) ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MINIMO, 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 W. POSSUIR, NO MINIMO, SEIS TOMADAS DE SAIDA PADRAO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERA SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.	10,0000	R$ 530,00	R$ 5.300,00
					Total Geral R$ 5.300,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/09/2024	0006403/2024	Original	007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 5.300,00
				Total Geral R$ 5.300,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/10/2024	0006403/2024	0008521/2024	Original	Orcamentario	007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 5.236,40
						Total Geral R$ 5.236,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: