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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA JOGOS, EM ATENDIMENTO AS ACOES DO SERVICO DE SAUDE COM OS USUARIOS DO "CAPS I NOVAMENTE" NA ATIVIDADE DE REABILITACAO, COM INTUITO DE APRIMORAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO 8105/2022. C/C 45.904-6.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	TROFEU - EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA - DOURADO OU PRATEADO - ESTATUETA DIVERSA (CONFORME	MODALIDADE DISPUTADA) TAMANHO 45 A 64CM	1,0000	R$ 55,50	R$ 55,50
Material	TROFEU - EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA - DOURADO OU PRATEADO - ESTATUETA DIVERSA (CONFORME	MODALIDADE DISPUTADA) TAMANHO 26 A 44CM	1,0000	R$ 57,00	R$ 57,00
Material	JOGO XADREZ OFICIAL C/TABULEIRO NAPA - PADRAO ESCOLAR.		1,0000	R$ 49,90	R$ 49,90
Material	TROFEU - EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA - DOURADO OU PRATEADO - ESTATUETA DIVERSA (CONFORME	MODALIDADE DISPUTADA) TAMANHO 15 A 25CM	1,0000	R$ 49,90	R$ 49,90
					Total Geral R$ 212,30

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/03/2024	0001395/2024	Original	007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 212,30
				Total Geral R$ 212,30

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/03/2024	0001395/2024	0002741/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 212,30
						Total Geral R$ 212,30

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: