[
{
"ano": "2024",
"mes": "01 - Janeiro",
"unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA",
"data": "2024-01-23T00:00:00",
"especie": "Original",
"empenho": "0004805/2023",
"tipo_empenho": "Estimativo",
"elemento_despesa": "33903001000 - Combustiveis Automotivos",
"subtitulo": "",
"funcao": "06 - Seguranca Publica",
"subfuncao": "181 - Policiamento",
"programa": "0005 - SEGURANCA PUBLICA",
"fonte_recurso": "15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)",
"grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
"documento_favorecido": "01.654.377/0001-27",
"nome_favorecido": "AUTO POSTO RIO 2004 LTDA",
"valor": 750.640000000
},
{
"ano": "2024",
"mes": "01 - Janeiro",
"unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GLORIA",
"data": "2024-01-04T00:00:00",
"especie": "Original",
"empenho": "0006153/2023",
"tipo_empenho": "Ordinario",
"elemento_despesa": "31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS",
"subtitulo": "",
"funcao": "10 - Saude",
"subfuncao": "301 - Atencao Basica",
"programa": "0008 - ATENDIMENTO A SAUDE",
"fonte_recurso": "26210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual",
"grupo_despesa": "31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS",
"documento_favorecido": "18.114.231/0001-91",
"nome_favorecido": "FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES",
"valor": 1555.170000000
}
]